仁寿县彰加镇卫生院
2023年度
仁寿县彰加镇卫生院单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县彰加镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院主要职能简介如下：
1、负责彰加镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各种计划的制定，社会卫生工作的组织和实施。
2、负责彰加镇的基本医疗服务。
3、负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的必威体育平台,必威体育app工作。
二、机构设置
我院共设置40个科室，包含：临床科室（12）个，分别为全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、康复医学科、中医科、骨科、急诊科、麻醉及手术室、肠道及发热门诊；必威体育平台,必威体育app临床科室（3）个，分别为慢病科、眼耳鼻喉科、痔瘘科；医技科室（7）个，分别为医学检验科、放射科（X线/CT室）、B超室、心电图室、经颅多普勒室、中药房、西药房；公卫科室（6）个，分别为预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、听力筛查室；职能科室（12）个，分别为党建办公室、医务科、护理部、院感科、病案管理科、信息科、公共卫生管理科、后勤科、财务室、收费室、医保科、保卫科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2690.71万元、支出总计2203.91万元。与2022年相比，收入增加470.11万元，增长比例为21.17%；支出增加304.76万元，增长比例为16.05%。收入主要变动原因：财政增加基本公共卫生、重大公共卫生、公共卫生特别服务岗位人员经费拨款金额；医疗新业务、新科室的开展事业收入增加。支出主要变动原因：本年度人员增加，人员经费收支明显增加，医疗新业务的开展导致医疗成本增加。如图1：
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2690.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.12万元，占38.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1645.59万元，占61.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。如图2：
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2203.91万元，其中：基本支出1861.18万元，占84.45%；项目支出342.73万元，占15.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图3：
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1045.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均增加210.77万元，增长25.26%。主要变动原因财政增加基本公共卫生、重大公共卫生、公共卫生特别服务岗位人员经费拨款金额。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1045.12万元，占本年支出合计的47.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.77万元，增长25.26%。主要变动原因是本年度基本公共卫生、重大公共卫生、公共卫生特别服务岗位人员支出增加。如图5：
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1045.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.25万元，占12.27%；卫生健康支出862.15万元，占82.49%；住房保障支出54.72万元，占5.24%。如图6：
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1045.12，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业养老（款）事业单位离退休单位离退休支出（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于退休人员一次性补助及保留工资。
2、社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于养老保险缴费。
3、社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于职业年金缴费。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于退休人员死亡抚恤。
5、社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于工伤、失业保险缴费。
6、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）：支出决算为14.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于执行基本药物制度支出。
7、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：支出决算为408.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于人员工资支出。
8、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出决算为229.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于基本公共卫生服务支出。
9、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：支出决算为102.02万元，完成预算100%决算数等于预算数。主要用于重大公共卫生服务支出。
10、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：支支出决算为5.26万元，完成预算100%决算数等于预算数。用于疫情防控跨地区支援人员补助。
11、卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）：支出决算为45.24万元，完成预算100%决算数等于预算数。用于核酸检测费用及公卫特岗人员支出。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为51.80万元，完成预算100%决算数等于预算数。主要用于医疗保险缴费。
13、卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为5.65万元，完成预算100%决算数等于预算数。主要用于公卫特岗人员支出。
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：支出决算为54.72万元，完成预算100%决算数等于预算数。主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出702.39万元，其中：
人员经费639.27万元，主要包括：基本工资165.56万元、津贴补贴15.54万元、绩效工资107.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.56万元、职业年金缴费36.53万元、职工基本医疗保险缴费51.80万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费4.16万元、住房公积金54.72万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出116.07万元、退休费4.52万元、抚恤金7.48万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出1.30万元。
公用经费63.12万元，主要包括：专用材料购置63.12万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，财政未预算三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。财政无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额111.91万元，其中：政府采购货物支出111.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车3辆。单价100万元以上设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险金。
13、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金。
14、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指退休一次性补助。
15、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指死亡抚恤金。
16、卫生健康(类)卫生健康管理(款)必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务(项):指必威体育平台,必威体育app补助。
17、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇工资等。
18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生。
19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大公共卫生。
20、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指职工基本医疗保险。
21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。
22、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增） |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
目标1：免费为辖区27528名常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区65岁及以上失能老年人提供健康服务；目标3：按人口检测要求对辖区人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务；目标6：为农村妇女提供“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查。 |
全面完成辖区27528人的基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照中央省市县的要求全面完成2023年彰加镇辖区27528人的12项基本公共卫生服务项目工作任务，按规定使用补助资金229.61万元。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
229.61 |
229.61 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
229.61 |
229.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
2350 |
人 |
3271 |
5 |
5 |
||
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
90 |
5 |
5 |
||||
适龄儿童国嘉免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
5 |
5 |
||||
孕产妇系统管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
||||
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
80 |
5 |
3 |
主要是居民常驻人口减少，儿童数量减少 |
|||
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
55 |
% |
60 |
5 |
5 |
||||
65岁以上老年人医养结合服务率 |
≥ |
20 |
% |
10 |
5 |
2 |
老年人观念未得到改善，单位基础设施陈旧达不到医养结合标准。 |
|||
农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||||
国嘉和省级双随机检查、专项整治、日常监督任务王成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||||
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
750 |
人 |
1078 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人健康意识 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
6 |
5 |
|||
确保辖区碘缺乏消除成果 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
6 |
5 |
|||||
群众相关疾病感染率 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
6 |
5 |
|||||
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
6 |
5 |
||||
城乡居民公共卫生服务差距 |
定性 |
不断缩小 |
不断缩小 |
6 |
5 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
95 |
||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分95分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
|||||||||
存在问题 |
通过这次自评，7岁以下儿童健康管理率未达标，65岁以上老年人医养结合服务率未达标，主要是居民常驻人口减少，儿童数量减少；老年人观念未得到改善，单位基础设施陈旧达不到医养结合标准。 |
|||||||||
改进措施 |
对迁出居民及时做迁出管理，改善单位基础设施。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号）精神，基层医疗卫生单位全面实施国家基本药物制度，按规定使用补助资金中央资金182980元，省级补助资金89717元，县级资金138596元。实施基本药物制度覆盖率100%，药品价格降低，药占比降低，单位运行良好，服务群众满意度提高。 |
卫生院及辖区15个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据中央省级文件精神全面执行基本药物制度，严格控制药品占比，降低药品价格，规范使用专项资金41.13万元。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构全面实施国家基本药物制度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
||
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
降低 |
10 |
10 |
||||
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
降低 |
20 |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
基层单位运行状况 |
定性 |
良好 |
良好 |
30 |
30 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，通过自行成立方式组建评估组，我单位开展自行评估，自评分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
通过这次自评，未发现相关问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
1、根据《传染病防治法》医疗机构负责行政区域内、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要实施结核病防治培训、资料印刷、工作督导；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2、根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，医疗机构加强传染病网络直报等，合理支出相关网络使用费、质量监测、证书续费等。3、根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,完成辖区各项免疫规划和慢性病防治任务。4、完成辖区艾滋病扩检5600人次，首次随访感染人数5人次，随访感染者人数73人次、在治人员管理93人次、结核筛查25人次。5、合理使用专项资金7.24万元，资金使用合规率100%。 |
全面完成辖区重大传染病防治，艾滋病扩检管理，实际预算金额7.24万元，规范使用专项资金5.59元，使用进度77.25% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照中央及县级文件精神实施结核病防止培训、工作督导，辖区血吸虫病、钉螺等相关预防监测工作，精神卫生、慢性病防治，艾滋病扩检、艾滋病人随访及管理，结核病人筛查工作，并按规定进行传染病网络直报工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7.24 |
5.59 |
77.25% |
10 |
0 |
1、完成相关工作后因未取得相关资料为完成两病及艾防经费支出11060元。2、麻风病人监测相关经费因在年底拨付，日常支出已予以支出，故此笔经费为使用。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
7.24 |
5.59 |
77.25% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病扩大监测人次 |
≥ |
5600 |
人次 |
8801 |
10 |
10 |
||
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|||
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致死率 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|||
合计 |
100 |
90 |
||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分90分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等。 |
|||||||||
存在问题 |
通过这次自评，经费预算执行进度存在滞后问题。 |
|||||||||
改进措施 |
2024年度艾防及两病经费已规范支出，麻风工作按上级要求完成，力争预算执行率已达到100%。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村。辖区19个村卫生室农业人口数30291人，全年补助资金275872元。本次按全年预算中央资金100%，省级资金90.12%合计219925元核算。全年在辖区95%以上村卫生室执行实施国家基本药物制度，提升村卫生室服务能力，提高服务群众满意度。 |
辖区19个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神精神，卫生院及辖区19个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用基药补助资金27.83万元。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
27.83 |
27.83 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
27.83 |
27.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基本药物制度个数 |
≥ |
18 |
个 |
19 |
20 |
20 |
||
村卫生室实施基本药物制度的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
18 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
＝ |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，通过自行成立方式组建评估组，我单位开展自行评估，自评分98分。 |
|||||||||
存在问题 |
通过这次基药自评，发现村卫生室服务能力还不够完善，主要是医务人员业务水平有待提高。 |
|||||||||
改进措施 |
对基本医药制度的医疗机构能力还不够完善，下一步加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000008774411-定向医学生学杂费 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据送批件（986）号，2018届定向医学生学杂费23人（分配24人，流失1人），学杂费补助标准：6000元/人.年*3年=18000元；补助方式：6年内分3次补助到位。补助比例依次为补助总金额的30%（第1年）、30%（第3年）、40%（第6年）。市、县财政按2:8比例分摊。本次（第1次）本单位4位定向医学生应补助金额21600元，其中市级财政补助18000*30%*20%*4=4320元，县级财政补助18000*30%*80%*4=17280元。资金及时兑现到个人，圆满完成农村定向医学生扎根基层的任务。 |
2018届定向医学生4人100%规范完成学杂费报销，预算执行率100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
认真核对本单位2018届定向医学生4人，根据县级及市级财政补助要求，及时将资金兑现到个人共发放县级补助资金17280元，市级资金4320元。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2018届农村医学生人数 |
＝ |
4 |
人数 |
4 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
学杂费报销率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
质量指标 |
2018届农村医学生在岗率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构缺少专业人员问题 |
定性 |
得到解决 |
得到解决 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村定向医学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
农村定向医学生学杂费补金额 |
＝ |
21600 |
元 |
21600 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等。 |
|||||||||
存在问题 |
通过自评，为发现相关问题。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号）文件精神，结合辖区疫情防控和救治工作实际参与情况，一次性发放医务人员临时性工作补助，涉及60人，总工作天数1245.5天，金额25.13万元。在疫情防控和救治期间，切实维护人民群众身体健康和生命安全，资金使用合规率达100%，社会公众满意度95%，医务人员满意度100%。 |
按照文件精神结合辖区疫情防控救治工作实际参与情况一次性发放医务人员临时性工作补助，规范使用资金，使用率100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件精神认真核查辖区疫情防控和救治工作实际参与情况，涉及60人，总工作天数1245.5天。按规定使用资金25.13万元。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
25.13 |
25.13 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
25.13 |
25.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参与防控和救治天数 |
＝ |
1245.5 |
天 |
1245.5 |
10 |
10 |
||
参与防控和救治医务人员数 |
＝ |
60 |
人 |
60 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
疾病预防救治规范率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
资金使用周期 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
1 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众身体健康及生命安全率 |
定性 |
提高 |
提高 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
5 |
5 |
||
满意度指标 |
医务人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
新冠肺炎防控和救治医务人员临时性工作补助总额 |
＝ |
251300 |
元 |
251300 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达2022年新冠疫情肺炎防控省级补助资金的通知》（川财社【2022】128号下达我单位疫情防控支援经费5.27万元，结合省卫生健康委提供的《疫情防控跨地支援工作补助工作天数测算表》分配。核酸检测队34人天补助0.34万元；核酸采样队486人天工补助4.93万元，合计5.27万元。 |
全面完成疫情防控跨地区支援工作，按规定使用补助资金，完成率100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省相关文件精神，认真核查核酸检测队及采样队工作补助，按规定使用补助资金5.27万元。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
5.27 |
5.27 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
5.27 |
5.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
必威体育平台,必威体育app资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测队工作天数 |
＝ |
34 |
天 |
20 |
20 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
核酸采样队工作天数 |
＝ |
486 |
天 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
核酸检测能力和采样能力 |
定性 |
不断提升 |
20 |
20 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
5 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检测群众和采样群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
5 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
5.27 |
万元 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
项目负责人：李敏 |
财务负责人：杨艳 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附件【2023-201621-仁寿县彰加镇卫生院决算公开报表.xls】已下载次
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