2023年度

仁寿县龙正镇初级中学校单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介：

仁寿县龙正镇初级学校是一所公办全日制初中，学制：三年。其宗旨和业务范围是实施中学义务教育，促进农村基础教育均衡发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

机构设置：机构情况，包括当年变动情况及原因。学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属财政补助事业单位，与上年相同。人员情况，我校现有在校学生875人；在职教师78人；遗属人员：4人。由社保基金发放退休金的退休教师42人。

二、2023年重点工作完成情况：

全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1498.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加238.93万元，增长18.96%。主要变动原因是本年度日常公用经费收入去年由仁寿县教育和体育局统一填报，今年由学校填报；今年调整薪级、岗位工资和国家大幅度调整乡镇补贴，学校教职工工资福利增加；学校公用经费逐年增加，2023年学校生均公用经费在2022年的基础上人均增加90元，加之学校学生人数多，因此学校2023年公用经费增加。

单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1498.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1498.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表。） 单位：万元

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1498.81万元，其中：基本支出1498.81万元，占本年支出100%；这其中包括教育支出1083.77万元，占基本支出72.31%，社会保障和就业支出239.7万元，占基本支出15.99%，卫生健康支出65.21万元，占基本支出4.35%，住房保障支出110.13万元，占基本支出7.35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1498.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加238.93万元，增长18.96%。主要变动原因是今年重新上调了薪级、岗位工资和国家大幅度调整乡镇补贴，学校教职工工资福利增加；学校公用经费逐年增加，2023年学校生均公用经费在2022年的基础上人均增加90元，加之学校学生人数众多，因此学校2023年公用经费实际增加了31.15万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1498.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.93万元，增长18.96%。主要变动原因是今年上调了薪级、岗位工资和国家大幅度调整乡镇补贴，学校教职工工资福利增加，本年度教育支出从2022年的891.24万元增加到2023年的1083.77万元，本年度社会保障和就业支出从2022年的155.14万元增加到2023年的239.7万元；学校公用经费逐年增加，2023年学校生均公用经费在2022年的基础上人均增加90元，加之学校学生人数众多，因此学校2023年公用经费实际增加了31.15万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1498.81万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1083.77万元，占72.31%；社会保障和就业（类）支出239.7万元，占15.99%；卫生健康支出65.21万元，占4.35%；住房保障支出110.13万元，占7.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1498.81万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（教育支出类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%，预算决算数等于预算数。

2. 教育（教育支出类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1048.13万元，完成全年预算100%。预算决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）养老（项）:合计支出为228.35万元，完成全年预算100%，预算决算数等于预算数。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位（款）事业单位离退休费（项）36.53万元；社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.49万元；社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.33万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）抚恤（项）:支出决算为3.96万元，完成全年预算100%，决算数等于全年预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）抚必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.39万元，完成全年预算100%，决算数等于全年预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.21万元，完成全年预算100%，决算数等于全年预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.13万元，完成全年预算100%，决算数等于全年预算数。

   
   

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.81万元，其中：

   人员经费1386.74万元，主要包括：基本工资574.45万元、津贴补贴43.42万元、绩效工资323.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.49万元、事业单位基本医疗保险缴费65.21万元、职业年金缴费74.33万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费7.39万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出5.29万元、退休费61.31万元、抚恤金3.96万元、助学金0.22万元、住房公积金110.13万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出0.1万元等。

   公用经费112.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。

   
   

   
   

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我校没有安排因公出国（境）预算。

   开支内容包括：无

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我校没有安排公务用车预算。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。2023年我校没有安排预算用于学校教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我校没有安排公务接待预算费用。其中：

   国内公务接待支出0万元，没有预算经费用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

   外事接待支出0万元，没有预算经费用于接待外事活动。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

   必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2023年度，眉山市仁寿县龙正镇初级中学校运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是我校没有安排行政运行费用预算。

   （二）政府采购支出情况

   2023年度，眉山市仁寿县龙正镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，眉山市仁寿县龙正镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费和教育质量考核奖2个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件

1.仁寿县龙正镇初级中学校2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

2.仁寿县龙正镇初级中学校2023年预算项目支出绩效自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表