目录
第一部分仁寿县农业农村局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县农业农村局主要职责、机构设置及编制的规定，设立仁寿县农业农村局，为县政府组成部门，主要职能有：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；负责扶贫、移民项目资金管理；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责全县城乡环境综合治理的组织协调、检查评比、督察指导等工作，全面负责全县城镇和乡村环境综合治理的项目推进、制度建设、宣传教育等工作。
（二）机构设置
仁寿县农业农村局因合并调整设内设机构18个股（室）直属28个事业站（所）；下属二级预算单位29个，即15个片区农牧站,14个片区农机站。
（三）人员情况
仁寿县农业农村局编制共计1070人，其中机关行政及机关参照公务员管理编制151人，机关事业编制213人，下属单位706人。实有人员共计995人，其中：机关行政及机关参照公务员管理人员146人，机关事业人员202人，下属单位人员647人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县农业农村局部门预算包括：仁寿县农业和畜牧局、仁寿县扶贫和移民工作局、仁寿县城乡环境综合治理办公室、中共仁寿县委农村工作领导小组办公室、仁寿县农机事业局等部门本级预算及下属15个片区农牧站、14个片区农机站、原县种猪场、农村能源办公室、农机推广站等预算。
纳入仁寿县农业农村局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县农业和畜牧局本级 |
? |
2 |
仁寿县扶贫和移民工作局 |
? |
3 |
仁寿县城乡环境综合治理办公室 |
? |
4 |
中共仁寿县委农村工作领导小组办公室 |
? |
5 |
仁寿县农机事业局 |
? |
6 |
仁寿县农业和畜牧局片区农牧站 |
含15个站 |
7 |
仁寿县农机事业局片区农机站 |
含14个站 |
8 |
仁寿县农业和畜牧局（原县种猪场） |
? |
9 |
仁寿县农村农能办公室 |
? |
10 |
仁寿县农机推广站 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入54786.75万元,与上年相比，增加19970.69万元，增长57.36%，支出54786.75万元,与上年相比，增加19970.69万元，增长57.36%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目资金投入增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计54786.75万元，其中：财政拨款收入54786.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目资金投入增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计54786.75万元，其中：基本支出11743.77万元，占21.44%；项目支出43042.98万元，占78.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目资金投入增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入54786.75万元，与上年相比，增加19970.69万元，增长57.36%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目资金投入增加。财政拨款支出54786.75万元，与上年相比，增加19970.69万元，增长57.36%。其中：基本支出11743.77万元，项目支出43042.98万元。增加的要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目资金投入增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出39522.55万元。与上年相比，增加7503.39万元，增长23.43%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目资金投入增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出147.83万元，社会保障和就业支出1452.63万元，卫生健康支出843.70万元，城乡社区支出627.23万元，农林水支出35614.60万元，住房保障支出836.56万元。按经济分类科目，工资福利支出10851.73万元，商品和服务支出19592.11万元，对个人和家庭的补助支出222.13万元，基本建设支出20万元，基他资本性支出8836.58万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入15264.20万元，与上年相比，增加12467.30万元，增长445.75%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，项目资金投入增加。政府性基金预算财政拨款支出15264.20万元，与上年相比，增加12467.30万元，增长445.75%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，项目资金投入增加。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出15264.20万元。与上年相比，增加12467.30万元，增长445.75%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，项目资金投入增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出3972万元，城乡社区支出10624.20万元，必威体育平台,必威体育app支出668万元。按经济分类科目，商品和服务支出509.20万元，资本性支出9340万元，资本性支出2215万元，对企业补助600万元，对企业资本性支出2600万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算93.50万元，比上年减少18.17万元，降低16.27%，减少的原因是机构改革单位按规定保留的公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少37.20万元，降低100%，减少的原因是机构改革单位按规定保留的公务用车减少；公务接待费支出93.50万元，占100%，比上年增加19.03万元，增长25.55%，增加的原因是因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，单位执行公务及开展业务活动需要。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无主要用途。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。
公务接待费93.50万元。具体是：国内公务接待支出93.5万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县农业农村局国内公务接待948批次，7795人次。
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五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县农业农村局机关运行经费支出19592.11万元，比上年增加16531.8万元，增长540.20%，增加的主要原因是因机构改革单位合并，单位职能进一步转变，人员经费及项目投入增加。
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六、政府采购情况
2019单位政府采购计划3958.08万元，其中：政府采购货物支出3795.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.62万元；实际采购408.01万元，其中：政府采购货物支出382.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.8万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计6020.55万元，其中：流动资产3195.58万元，固定资产2824.87万元，长期投资0.1万元，其中：房屋46202.39平方米，价值2278.70万元，共有车辆14辆，价值202.31万元，其中：一般公务用车1辆（待拍卖，未使用）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车9辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：用于开展业务活动的业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值343.86万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县农业农村局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算14535.6万元，项目支出预算14535.6万元。具体有100万头生猪养殖暨屠宰肉食品加工项目、 2019年1000亿斤粮食增产项目、2019年粮食生产奖补项目、畜产品检疫相关设备经费、开展土壤污染防治行动计划所需经费、 农村土地承包经营权确权登记档案整理及数字化工作经费、枇杷产业发展专项资金、仁寿县病死动物和病害动物产品无害化处置等24个项目，详见《2019年部门预算项目绩效目标表》。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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本单位支出功能分类说明：
201（类）03（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
208（类）05（款）04（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
210（类）11（款）01（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区方面的支出。
213（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
213（类）01（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
213（类）01（款）04（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业方面的支出。
213（类）03（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
213（类）05（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
213（类）05（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于扶贫方面的支出。
213（类）99（款）99（项）：反映除化解债务支出以外必威体育平台,必威体育app用于农林水方面的支出。
221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
208（类）22（款）01（项）：反映大小型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
208（类）22（款）02（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
212（类）08（款）03（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
212（类）08（款）04（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
212（类）08（款）99（项）：反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
229（类）60（款）99（项）：反映用于必威体育平台,必威体育app社会公益事业的彩票公益金支出。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
