仁寿县人力资源和社会保障局
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县人力资源和社会保障局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能
根据“仁寿县人民政府办公室关于印发仁寿县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”规定，设立仁寿县人力资源和社会保障局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
2．拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3．负责促进就业工作。
4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
5．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6．会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配方案，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育方案，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
8．会同有关部门拟订军队专业干部及随调家属的安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。
9．会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性规划并推动落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10．统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，调解处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
11．归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
12．承担县政府公布的有关行政审批事项。
13．承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）机构设置
人力资源和社会保障系统有单位6个，局机关、就业服务管理局、社会保险事业管理中心、退休干部活动中心、人才流动服务中心、信息中心。其中：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位2个，即就业服务管理局、医疗保险中心、社会保险事业管理中心；必威体育平台,必威体育app事业单位1个，即退休干部活动中心；经费没有独立的事业单位2个，即人才流动服务中心、信息中心。
（三）编制情况
人力资源和社会保障系统总编制162名，其中：行政编制39名（公务员37名、机关工勤人员2名）、参照公务员法管理的编制108名、必威体育平台,必威体育app事业编制15名。在职人员148名。
（四）实有人数情况
仁寿县人力资源和社会保障局现有行政人员34名（公务员31名、机关工勤人员3名）、参照公务员法管理的人员101名、必威体育平台,必威体育app事业人员13名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县人力资源和社会保障局部门预算包括：仁寿县人力资源和社会保障局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县人力资源和社会保障局本级 |
? |
2 |
仁寿县就业服务管理局 |
? |
3 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
? |
4 |
仁寿县退休干部活动中心 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入114394.49万元,与上年相比，增加10597.94万元，增长337%，支出114394.49万元,与上年相比，增加10597.94万元，增长337%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2019年增加事业干部、流动人口人事档案数字化处理项目资金700.00万元和补助被征地农民支出专项资金10620.99万元，2019年减少县医保中心预算。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计114394.49万元，其中：财政拨款收入114394.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2019年增加事业干部、流动人口人事档案数字化处理项目资金700.00万元和补助被征地农民支出专项资金10620.99万元，2019年减少县医保中心预算。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计114394.49万元，其中：基本支出1691.15万元，占1.48%；项目支出112703.34万元，占98.52%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2019年增加事业干部、流动人口人事档案数字化处理项目资金700.00万元和补助被征地农民支出专项资金10620.99万元，2019年减少县医保中心预算。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入114394.49万元，与上年相比，增加10597.94万元，增长337%。增减变化的主要原因是：2019年增加事业干部、流动人口人事档案数字化处理项目资金700.00万元和补助被征地农民支出专项资金10620.99万元，2019年减少县医保中心预算。财政拨款支出114394.49万元，与上年相比，增加10597.94万元，增长337%。其中：基本支出1691.15万元，项目支出112703.34万元。增减变化的主要原因是：2019年增加事业干部、流动人口人事档案数字化处理项目资金700.00万元和补助被征地农民支出专项资金10620.99万元，2019年减少县医保中心预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出13746.69万元。与上年相比，增加10597.94万元，增长336.58%。增减变化的主要原因是：2019年增加事业干部、流动人口人事档案数字化处理项目资金700.00万元、企业军转干地方配套资金400万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出141.00万元，社会保障和就业支出13387.31万元，卫生健康支出103.34万元，住房保障支出115.04万元。按经济分类科目，工资福利支出1352.48万元，商品和服务支出954.60万元，对个人和家庭的补助支出707.61万元，基本建设支出700.00万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出32.00万元，对社会保险基金补助支出10000.00万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入100647.8万元，与上年相比，增加100647.8万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加补助被征地农民支出专项资金。政府性基金预算财政拨款支出100647.8万元，与上年相比，增加100647.8万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加补助被征地农民支出专项资金。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出100647.80万元。与上年相比，增加100647.80万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加补助被征地农民支出。其中：按功能分类科目， 补助被征地农民支出100647.80万元。按经济分类科目，项目支出100647.80万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算30.50万元，比上年减少14万元，降低31.46%，减少原因是厉行节约，公务接待费用减少公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低100%，减少原因是公务用车收归统一管理，不再发生费用；公务接待费支出30.5万元，占100%，比上年减少1万元，降低3.17%，减少原因是厉行节约，公务接待费用减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费30.50万元。具体是：国内公务接待支出30.50万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县人力资源和社会保障局国内公务接待308批次，3390人次。
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五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出375.32万元，比上年减少210.5万元，降低35.93%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。
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六、政府采购情况
仁寿县人力资源和社会保障局政府采购计划10.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计2018.02万元，其中：流动资产1019.13万元，固定资产998.89万元，其中：房屋8831.42（平方米），价值324.24万元，共有车辆4辆，价值59.63万元，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值615.02万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算111377.34万元，项目支出预算111377.34万元。详细内容见附表十四。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）10（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app人力资源事务方面的支出。
208（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
208（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
208（类）01（款）06（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
208（类）01（款）09（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
208（类）05（款）03（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
