目录
第一部分 仁寿县网格化服中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门单位基本情况
（一）机构设置、基本职能
根据中共仁寿县委办公室及仁寿县人民政府办公室关于仁寿县网格化服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县网格化服务中心，为县委政法委下属公益一类正科级事业单位，设主任1名，副主任2名，股室2个。设有机构1个，其中：必威体育平台,必威体育app事业单位1个。主要职能有：
统筹协调全县网格化服务工作；对分流指派给街道（镇、乡）、行政管理部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效；建立健全信息收集、分流指派、限时办结等工作制度，并组织实施；对重大事项及时上报县委、县政府；组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措；负责网格化服务信息系统的建设工作；承办县网格化服务领导小组交办的工作事项。
（二）人员、编制情况
仁寿县网格中心总编制：事业编制7名。现在职人员6名，其中：双编人员2名（其中1名编制及工资核算在县公安局、1名编制及工资核算在县委政法委）、必威体育平台,必威体育app事业人员4名（其中有3名人员是2017年12月从乡镇调动流入，工资核算在原乡镇）。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县网格化服务中心部门预算包括：仁寿县网格化服务中心部门本级预算。
纳入仁寿县网格化服务中心2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县网格化服务中心单位本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入187.19万元,与上年相比，增加158.26万元，增长547%，支出187.19万元,与上年相比，增加158.26万元，增长547%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：增加人员经费及全县网格化服务终端服务费。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计187.19万元，其中：财政拨款收入187.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年增加财政拨款收入158.26万元，主要是因为增加人员经费及全县网格化服务终端服务费。
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（三）部门支出总体情况说明
本年预算支出合计187.19万元，其中：基本支出9.19万元，占5%；项目支出178万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出比上年增加0.26万元是因为人员经费增加；项目支出增加158万，主要是因为增加全县网格化服务终端服务费。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入187.19万元，与上年相比，增加158.26万元，增长547%。增减变化的主要原因是：增加人员经费及全县网格化服务终端服务费。财政拨款支出187.19万元，与上年相比，增加158.26万元，增长547%。其中：基本支出9.19万元，项目支出178万元。增减变化的主要原因是：增加人员经费及全县网格化服务终端服务费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出187.19万元。与上年相比，增加158.26万元，增长547%。增加人员经费及全县网格化服务终端服务费。其中：按功能分类科目，事业运行支出184.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.04万元，事业单位医疗支出0.55万元，住房公积金支0.62万元。按经济分类科目，工资福利支出8.71万元，商品和服务支出178.48万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县网格化服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县网格化服务中心单位机关运行经费支出178.48万元。比上年增加156.12万元，增长698%，主要原因是：增加全县网格化服务终端服务费。
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六、政府采购情况
仁寿县网格化服务中心单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
无。
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计79.74万元，其中：流动资产59.37万元，固定资产20.57万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值20.57万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县网格化服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位无实行绩效管理的项目。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
