目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的必威体育平台,必威体育app职能职责。
（二）机构设置
黑龙滩风景区行政单位9个，事业单位2个。
（三）人员情况
根据仁委编委（2017）18号、173号文件，核定黑龙滩风景区总编制56名，其中：行政编制35名、事业编制21名。在职人员45名，其中：公务员26名、事业人员16名、机关工人3名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，黑龙滩管委会部门预算只包括本级预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年黑龙滩风景区管委会收入预算总额为143.437万元，与上年相比，增加54.8583万元，增长62%；相应安排支出预算143.437万元，与上年相比，增加54.8583万元，增长62%。增长的主要原因是：景区有新调入人员，使人员经费和运行经费增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计143.437万元，其中：财政拨款收入143.437万元，占100%。增加变化的主要原因是：景区有新调入人员，使人员经费和运行经费增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计143.437万元，其中：基本支出143.437万元，占100%。增减变化的主要原因是：景区有新调入人员，使人员经费和运行经费支出增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入143.437万元，与上年相比，增加54.8583万元，增长62%。增减变化的主要原因是：景区人员的增加，使人员经费和运行经费增加。
财政拨款支出143.437万元，与上年相比，增加54.8583万元，增长62%。其中：基本支出143.437万元，增减变化的主要原因是：景区人员的增加，使人员经费和运行经费支出增加。
财政拨款结转结余0万元。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出143.437万元。与上年相比，增加54.8583万元，增长62%。增长变化的主要原因是：景区人员的增加，使人员经费和运行经费支出增加。其中：按功能分类科目，行政运行支出112.8万元，机关事业单位养老保险缴费支出13.99万元，行政单位医疗7.34万元，住房公积金9.31万元；按经济分类科目，工资福利102.19万元，商品服务支出38.75万元，资本性支出—办公设备购置支出2.5万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2017年无基金收入预算。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。
2017年无基金支出预算。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算9万元，比上年减少10.7万元，降低54%，减少原因是厉行节约，严格报销程序，缩减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占,33%比上年减少10万元，降低76%，公务接待费支出6万元，占67%，比上减少0.7万元，降低10%，减少原因是厉行节约，严格报销程序，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于办理公务所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费6万元。具体是：国内公务接待支出6万元，主要是上级检查工作、必威体育平台,必威体育app单位交流学习、招商引资等。2018年单位国内公务接待90批次，650人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度单位机关运行经费支出41.25万元，比上年增加13.04万元，增长46%，主要原因是景区人员的增加，使人员经费和运行经费增加。
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六、政府采购情况
2018政府采购计划2.5万元，其中：政府采购设备支出2.5万元；实际采购2.5万元，其中：政府采购办公设备支出2.5万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2720.78万元，其中：流动资产1223.03万元，固定资产1497.76万元，其中：房屋2530平方米，价值912.71万元，共有车辆2辆，价值50.66万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1台，必威体育平台,必威体育app固定资产价值154.39万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门预算收支总表》
三、《部门预算收入总表》
四、《部门预算支出总表》
五、《财政拨款收支预算总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算财政拨款支出预算表》
八、《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》
九、《一般公共预算财政拨款项目支出预算表》
十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算财政拨款支出预算表》
十二、《2018年度政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营预算支出预算表》
