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仁寿县富加镇人民政府

2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

富加镇统一设立11个职能部门，具体包括：

1.党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

4.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

6.应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

7.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

9.农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

11.新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2026年重点工作

1.强化党建引领，夯实理论武装基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合党的二十大及二十届三中、四中全会精神，分层分类开展全覆盖学习培训。坚决落实上级关于村“两委”换届选举工作部署，以高度政治责任感和历史使命感，周密组织、稳妥推进，确保换届工作圆满完成。加强意识形态领域工作，强化社会热点问题正面引导，凝聚思想共识，夯实基层意识形态基础，营造和谐稳定社会环境。深化基层党组织建设，全面推行“党建+网格”治理模式，探索“多元共治型”社区治理新路径，提升基层党组织运行质效。科学谋划村（社区）发展路径，强化项目跟踪与资金管理，保障村集体经济稳步增长，提升村级可持续发展能力。

2.聚焦短板弱项，推进重点项目建设。围绕“十五五”规划目标，以项目建设为抓手，补齐基础设施短板，提升区域服务功能，争创省级百强中心镇。一方面，持续完善基础设施，推进6000米街道雨污管网提升改造；规划建设乡镇健身场地1处，启动仁寿县第二人民医院改扩建项目，推进2026年乡村道路建设；实施玉龙、欢家、雷鸣3个村（社区）燃气安装工程，惠及居民1200户。另一方面，扎实推进宜居宜业和美乡村创建，依托“千万工程”，完成2026年度达标村建设任务，安装太阳能路灯800余盏，实施风貌改造160余户，完成道路黑化2.4公里、彩虹步道0.5公里，整治提升文化健身广场1200平方米，新建停车场2处。同时，加快推进天府粮仓建设，倒排工期、挂图作战，高质量完成3000亩高标准农田建设，在6个村（社区）实施大豆单产提升工程，新建提灌站、水肥一体化系统及配套设施，提升区域大豆产能；新建现代综合农事服务中心1座，构建高效农业社会化服务体系。

3.强化环境保护，巩固生态建设成果。扎实推进大气污染防治，提前部署夏秋季秸秆禁烧工作，全面加强巡查管控，确保空气质量稳定优良；强化春节期间烟花爆竹禁燃禁放管理。深入开展水污染防治攻坚，加强部门与村（社区）联动，持续排查整治富谢河、球溪河沿线污染源。全面落实河长制，推广河湖管护“解放模式”，发挥积分超市激励作用，调动群众参与河道管护积极性。加快推进环保项目实施，完成富谢河流域水污染防治项目土地协调工作，加强项目主体协作，确保项目按期保质完成。优化群众投诉处理机制，提升办理效率和满意度，重点跟踪第三轮中央督察2项已完成整改问题的后续情况，加强回访核实，巩固整改成效。

4.深化基层治理，维护社会大局稳定。创新治理模式，全面推行“多元共治”社区治理机制，完善基础设施、提升服务功能、改善综合环境，完成23个老旧小区自治管理规范化建设，推动农村与场镇协同管理、共同发展。织密安全防线，严格压实安全生产责任制，聚焦生产、交通、食品等重点领域，开展全覆盖安全隐患排查整治，扎实做好安全生产和森林防灭火工作，坚决维护社会大局和谐稳定。加大历史遗留问题化解力度，集中推进中华枇杷园等遗留问题处置，稳步化解征地拆迁、权属争议等矛盾纠纷，依法依规、用心用情做好群众工作，切实保障群众合法权益，促进社会关系持续向好发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，仁寿县富加镇人民政府部门预算仅包含本级预算单位。

2026年度，仁寿县富加镇人民政府核定总编制129名，具体包括：行政编制61名、机关工勤人员编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制68名。目前，在职人员总数为118名，其中公务员50名、机关工勤人员2名、必威体育平台,必威体育app事业人员66名；必威体育平台,必威体育app人员98名，含离休人员0人、退休人员145人、临聘人员8人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县富加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般包括公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县富加镇人民政府2026年收支总预算4874.07万元，比2025年收支预算总数增长356.79万元，主要原因是2026年农林水支出增加。

（一）收入预算

仁寿县富加镇人民政府2026年收入预算为4874.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4422.18万元，占90.73％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；上年结转上级资金451.89万元，占9.27％。

（二）支出预算

仁寿县富加镇人民政府2026年支出预算为4874.07万元，其中：基本支出4767.06万元，项目支出107.02万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县富加镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为4874.07万元，比2025年财政拨款收支总预算增加356.79万元，主要原因是2026年农林水支出增加。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出1990.31万元；公共安全支出11.75万元；社会保障和就业支出394.29万元；卫生健康支出96.83万元；节能环保支出7万元；城乡社区支出107.66万元；农林水支出1717.37万元；住房保障支出158.44万元；灾害防治及应急管理支出2.00万元，必威体育平台,必威体育app支出388.42万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县富加镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入4422.18万元，比2025年增加90.82万元，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1990.31万元，占比45.01%；公共安全支出11.75万元，占比0.26%；社会保障和就业支出394.29万元，占比8.92%；卫生健康支出96.83万元，占比2.19%；节能环保支出7万元，占比0.16%；城乡社区支出44.72万元，占比1.01%；农林水支出1717.37万元，占比38.83%；住房保障支出158.44万元，占比3.58%；灾害防治及应急管理支出2万元，占比0.04%。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算安排174万元。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算安排1.5万元。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算安排2.97万元。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算安排2万元。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算安排936.36万元。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算安排91.75万元。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算安排621.15万元。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算安排64.26万元。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）2026年预算安排2万元。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）2026年预算安排70.32万元。

11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算安排24万元。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算安排11.75万元。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）2026年预算安排0.54万元。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算安排12.41万元。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算安排211.26万元。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算安排118.67万元。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算安排28.51万元。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）2026年预算安排14.14万元。

19.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算安排8.78万元。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算安排0.2万元。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算安排96.63万元。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算安排7万元。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算安排36.38万元。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）2026年预算安排8万元。

25.城乡社区支出（类）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（项）2026年预算安排0.34万元。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算安排143.86万元。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算安排4万元。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算安排1569.51万元。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算安排158.44万元。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）2026年预算安排2万元。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县富加镇人民政府2026年一般公共预算基本支出4478.64万元，其中：人员经费3152.09万元，主要包括：工资福利支出1837.47万元，基本工资563.48万元，津贴补贴221.81万元，奖金363.6万元，绩效工资171.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费211.26万元，职工基本医疗保险缴费96.63万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费8.78万元，住房公积金158.44万元，必威体育平台,必威体育app工资福利支出42.02万元；对个人和家庭的补助1314.62万元，退休费12.41万元，生活补助1301.67万元，救济费0.54万元。

公用经费1226.55万元，主要包括：办公费542万元，印刷费1万元，水费6万元，电费20万元，邮电费10万元，物业管理费19.20万元，差旅费84.24万元，维修（护）费4万元，租赁费3.85万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费35.48万元，委托业务费50万元，工会经费124.5万元，公务用车运行维护费8万元，必威体育平台,必威体育app交通费用40.08万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出152.63万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助74.32万元，办公设备购置4万元，大型修缮8万元，土地补偿1万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出32.75万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县富加镇人民政府2026年度“三公”经费财政拨款预算总额为9万元，具体构成如下：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。根据预算管理要求，2026年年初部门预算未列支因公出国（境）经费，如执行中确需安排相关任务和计划，将严格按照“一事一议”原则报请县政府审批后予以核拨。

公务接待费预算与2025年保持一致，主要用于保障考察调研、检查指导等公务活动产生的交通费、住宿费及工作餐支出。

公务用车购置及运行维护费预算与2025年持平。目前单位实有公务车辆2辆，2026年预算8万元用于车辆燃油、通行费、维修保养及保险等日常运行维护支出，切实保障机关环保监管、安全生产及森林防火等重点工作开展。

仁寿县富加镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

仁寿县富加镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县富加镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为559.25万元，比2025年预算减少64.61万元，减少10.36％。主要原因：一是人员减少，相关经费减少；二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2026年度仁寿县富加镇人民政府采购计划0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2026年底，仁寿县富加镇人民政府共有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，富加镇人民政府实行绩效管理的项目31个，涉及预算资金4898.61万元。详见附件六《部门项目支出绩效目标表》。

2.2026年度，我镇公共预算资金4874.07万元，总体目标是维持党委、政府日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法治教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与场镇治理；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；生态环境相关教育与治理；规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理。详见附件七《部门整体支出绩效目标表》。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》