仁寿县藕塘镇人民政府
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.党政综合办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部开展党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮等相关政策，做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
4.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
7.财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
8.社会事务管理办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
9.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
12.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）2026年重点工作
2026年，藕塘镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“十五五”发展导向，聚焦县委决策部署，围绕党的建设、经济发展、基层治理、乡村振兴等重点工作，系统谋划、统筹推进，奋力推动藕塘经济社会发展迈上新台阶。重点抓好以下工作。
1.突出政治建设，固本培元强根基。始终把党的政治建设摆在首位，持续深化理论武装、坚定把牢政治方向，全面提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。突出严管与厚爱相结合，抓好班子队伍建设，加强年轻干部培养，不断增强队伍凝聚力、向心力、战斗力，以一流队伍展现一流状态。全面夯实基层战斗堡垒，不断优化党员队伍结构，注重发展年轻党员并加强流动党员管理，深入实施后备干部储备计划。纵深推进全面从严治党，压紧压实“两个责任”，持之以恒正风肃纪，重点纠治“四风”顽疾，全面推行“阳光村务”，持续巩固风清气正的政治生态。
2.聚焦主导产业，提质增效促发展。以乡村振兴为总牵引，全力做好服务保障，做强以晚熟柑橘为主导的特色产业集群，积极筹备申报省级四星级现代农业园区，培育家庭农场、专业合作社等新型经营主体。坚决守牢粮食安全底线，严格落实耕地保护责任制，稳定主要粮油作物播种面积，大力推广大豆玉米带状复合种植等高产模式。积极探索集体经济发展新路径，全力推动果袋生产线、烘干房等重点项目投产达效，创新发展资源发包、资产入股、联合经营等多种模式，持续壮大集体经济。
3.深化基层治理，共建共享筑和谐。将高标准严要求贯穿工作全过程、各方面，牢牢守住安全稳定底线、生态环保红线。强化联动与网格防控，发挥治安巡逻队伍和综合行政执法队伍作用，提升矛盾纠纷预防化解效能。落实防止返贫长效措施，加强边缘易致贫户动态监测，开展就业技能培训。深入推进宜居宜业和美乡村建设，严格落实河湖长制，加强重点河道日常巡查与管护。持续优化镇村便民服务体系，提升“帮代办”服务质效，不断增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。
二、部门预算单位构成
仁寿县藕塘镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：仁寿县藕塘镇人民政府本级。人员共计98人，其中公务员41人，事业人员47人。必威体育平台,必威体育app人员共计370人，其中退休人员58人，编外人员312人，包括社区“两委”干部71人、社长及后备干部188人、网格员18人、残疾专干4人、司法调解员2人、退役军人公益性岗位4人、遗属人员7人、敬老院工作人员12人，必威体育平台,必威体育app临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县藕塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县藕塘镇人民政府2026年收支总预算3237.93万元，比2025年收支预算总数增加295万元，主要原因是根据工作安排社会保障和就业支出增加24.59万元，城乡社区支出增加35万元，农林水支出增加282.18万元，同时必威体育平台,必威体育app部分支出项目相应缩减预算。
（一）收入预算
仁寿县藕塘镇人民政府2026年收入预算为3237.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3126.27万元，占96.55%；上年结转111.66万元，占3.45%。
（二）支出预算
仁寿县藕塘镇人民政府2026年支出预算3237.93万元，其中：基本支出3092.21万元，项目支出145.72万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为3237.93万元，比2025年财政拨款收支总预算增加295万元，主要原因是根据工作安排社会保障和就业支出增加24.59万元，城乡社区支出增加35万元，农林水支出增加282.18万元，同时必威体育平台,必威体育app部分支出项目相应缩减预算。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入3126.27万元，上年结转111.66万元。支出包括：一般公共服务支出1329.4万元，公共安全支出7.83万元，社会保障和就业支出309.21万元，卫生健康支出68.17万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出59万元，农林水支出1235.96万元，交通运输支出20万元，住房保障支出120.9万元，灾害防治及应急管理支出4万元，必威体育平台,必威体育app支出73.46万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县藕塘镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入3126.27万元，比2025年增加234.17万元，主要原因是根据工作安排社会保障和就业支出增加24.59万元，城乡社区支出增加35万元，农林水支出增加282.18万元，同时必威体育平台,必威体育app部分支出项目相应缩减预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1329.4万元，占42.52%；公共安全支出7.83万元，占0.25%；社会保障和就业支出309.21万元，占9.89%；卫生健康支出68.17万元，占2.18%；节能环保支出10万元，占0.32%；城乡社区支出21万元，占0.67%；农林水支出1235.96万元，占39.53%；交通运输支出20万元，占0.64%；住房保障支出120.9万元，占3.87%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.13%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为22.46万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）01（款）04（项）2026年预算数为2万元，主要用于：人大会议。
3.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为2.4万元，主要用于：代表工作。
4.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：行政运行。
5.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为744.32万元，主要用于：行政运行。
6.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为30万元，主要用于：一般行政管理事务。
7.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为356.82万元，主要用于：事业运行。
8.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为14.34万元，主要用于：行政运行。
9.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为19.98万元，主要用于：行政运行。
10.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出。
11.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为28万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出。
12.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为100.08万元，主要用于：行政运行。
13.201（类）40（款）99（项）2026年预算数为5万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app信访事务支出。
14.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：基层司法业务。
15.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为14.01万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出。
16.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为12.11万元，主要用于：行政单位离退休。
17.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为161.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为34.59万元，主要用于：公益性岗位补贴。
19.208（类）10（款）06（项）2026年预算数为61.76万元，主要用于：养老服务。
20.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为18.85万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出。
21.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为6.69万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
22.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：重大公共卫生服务。
23.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为67.97万元，主要用于：行政单位医疗。
24.211（类）03（款）02（项）2026年预算数为10万元，主要用于：水体。
25.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城管执法。
26.212（类）03（款）99（项）2026年预算数为1万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出。
27.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为180.37万元，主要用于：事业运行。
28.213（类）05（款）04（项）2026年预算数为3.5万元，主要用于：农村基础设施建设。
29.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为6万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
30.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为1046.1万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
31.214（类）01（款）06（项）2026年预算数为20万元，主要用于：公路养护。
32.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为120.9万元，主要用于：住房公积金。
33.224（类）01（款）99（项）2026年预算数为4万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县藕塘镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3092.21万元，其中：人员经费2267.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费824.48万元，主要包括：办公费317万元，印刷费4万元，水费2.5万元，电费12万元，邮电费12万元，物业管理费10万元，差旅费41万元，维修（护）费28万元，租赁费2.5万元，会议费2.5万元，培训费1.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费73万元，委托业务费20万元，工会经费63.87万元，公务用车运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费用36.22万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出152.9万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助30万元，基础设施建设1万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县藕塘镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县藕塘镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县藕塘镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.5 |
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4.5 |
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4 |
0.5 |
仁寿县藕塘镇人民政府 |
4.5 |
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4.5 |
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4 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2026年政府性基金预算安排的收入111.46万元，用于社会福利的彩票公益金支出、农业生产发展支出等。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，2026年机关运行经费220万元，与上年比较增长2.3%，原因为人员增加。
（二）政府采购情况
2026年未预算采购资产情况。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县藕塘镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金145.72万元。其中，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金10.06万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元，重大传染病防治经费项目涉及预算资金0.2万元，2023年福彩公益金（养老救助未保）项目涉及预算资金20.79万元，2023年养老服务体系项目涉及预算资金50.59万元，2025年省级财政彩票公益金项目涉及预算资金2.08万元，仁寿县2024年粮食生产激励补助资金（川财农〔2024〕89号）－新增耕地补助资金项目涉及预算资金38万元。
2.2026年度，本单位共预算资金3126.27万元，总体目标是以党建引领为核心，紧扣乡村振兴主线，统筹发展和安全，抓实经济发展、民生保障、基层治理、生态宜居、作风建设五大重点，全面完成上级下达的各项工作任务，推动镇域经济社会高质量发展，建设宜居宜业和美乡村。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
