仁寿县慈航镇人民政府2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县慈航镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责工会工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、意识形态、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施，农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

4.社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

6.应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全;协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

7.财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理，负责国有资产、集体资产的监督管理，负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督指导各村（社区）集体经济会计核算。

8.便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作，负责劳动就业、社会保障、农民工工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

9.农业综合服务中心

负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

11.新时代文明实践所

负责对外宣传、宣传思想、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年。慈航镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及省委、市委、县委系列工作要求，立足农业乡镇这个基础，锚定“天府粮仓”丘区示范区一核四基地建设部署这个总要求，持续做强现代农业园区主引擎，全面深化乡村建设和治理，用心用情保障改善民生，坚定不移全面从严治党，推动慈航镇经济社会发展再上新台阶。

一是聚力政治引领与组织锻造，筑牢建强战斗堡垒实现新提升。镇党委将持续强化政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届四中全会精神，把学习贯彻党的创新理论作为首要任务，巩固拓展学习教育成果，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。守牢意识形态防线，严格落实责任制，加强阵地建设管理，提升舆情应对能力，牢牢掌握意识形态工作主动权。依法依规推动村“两委”换届工作圆满完成，抓好新一届村“两委”班子履职培训，强化村级党组织带头示范作用。严格党员教育管理，加强镇村干部队伍能力建设和作风建设，完善关爱激励措施，打造忠诚干净担当的乡村振兴骨干力量。

二是聚力园区提级与产业振兴，在壮大农业产业上实现新突破。根据我县“十五五”规划，进一步思考谋划慈航粮油现代农业园区发展路径。进一步抓好慈航镇村播团队建设，拓宽农产品销售渠道。持续深化校地合作，积极引进推广新品种、新技术，加强农业科技培训。加大对特色产业的扶持力度，培育壮大新型农业经营主体，延长产业链条，提高产业附加值。以永勤村为试点，发展以大米、高粱为原料的酿造产业，同步开展品牌包装申报程序，形成“原料种植—就地加工—品牌增值”的微型闭环产业，提升“仁南永裕”品牌影响力。积极对上争取各项资金，加大园区农田水利基础设施建设，提高农业综合生产能力，改善农业生产条件，为创建省级农业园区打好基础。

三是聚力宜居宜业与善治和谐，在建设和美乡村上展现新面貌。我镇将继续加大基础设施建设投入，规划完成债券资金项目慈勤路的修建，预计投资600余万元，2026年底进场施工。全镇水利项目投资600余万元，已完成招投标，在2025年12月底进场施工。规划观音社区衔接资金道路黑化项目，预计投资490余万元。加大环保领域投入，聚焦水污染、大气污染、土壤污染等重点领域，制定专项整治方案，加大人力物力投入，持续改善陈家沟河生态环境质量。建好用好综治中心，确保矛盾纠纷及时就地化解，加大对各类重点人员的管控力度，确保不滋事扰序，不发生恶性事件；坚定不移继续推行信访法治化，增强属地吸附能力，确保不发生进京到省信访事件。齐抓共管，全力保障我镇社会面的安全、和谐、稳定。

四是聚力普惠共享和安全底线，在增进民生福祉上取得新成效。我镇将继续抓实特殊困难群众动态管理，严格落实低保、特困等特殊困难群众动态监测与审核机制，精准开展资格认定与退出评估，做到应保尽保、应退尽退，确保兜底保障政策精准落地、不漏一户、不落一人。进一步压实安全生产责任，加强与上级部门的沟通协调，积极争取政策和资金支持，强化安全生产队伍建设，提升执法人员业务能力，常态化开展安全生产各项工作，切实守住安全生产底线，为全镇经济社会高质量发展持续保驾护航。

二、部门预算单位构成

仁寿县慈航镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。人员共计302人，其中公务员32人，参公0人，事业人员29人。必威体育平台,必威体育app人员共计241人，其中离休人员0人，退休人员56人，临聘人员185人。

三、收支预算说明

举例如下：按照综合预算的原则，仁寿县慈航镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、必威体育平台,必威体育app支出等。仁寿县慈航镇人民政府2026年收支总预算2213.93万元，比2025年收支预算总数增加128.51万元，主要原因是根据工作安排，增加了对村民委员会和村党支部的补助90.39万元。

（一）收入预算

仁寿县慈航镇人民政府2026年收入预算为2213.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入2172.33万元（含上年结转0.02万元）；政府性基金预算财政拨款收入41.6万元（全部为上年结转）。

（二）支出预算

仁寿县慈航镇人民政府2026年支出预算2213.93万元，其中：基本支出2141.33万元，项目支出72.6万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为2213.93万元，比2025年财政拨款收支总预算增加128.51万元，主要原因是根据工作安排，增加了对村民委员会和村党支部的补助90.39万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2172.31万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入0.02万元；上年结转政府性基金预算拨款收入41.6万元。支出包括：一般公共服务支出961.31万元、公共安全支出7.83万元、社会保障和就业支出259.32万元、卫生健康支出46.65万元、城乡社区支出54万元、农林水支出795.28万元、住房保障支出80.93万元、灾害防治及应急管理支出1万元、必威体育平台,必威体育app支出7.6万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县慈航镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入2172.31万元，比2025年增加130.16万元，主要原因是根据工作安排，增加了对村民委员会和村党支部的补助90.39万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出961.31万元，占44.25%；公共安全支出7.83万元，占0.36%；社会保障和就业支出259.32万元，占11.94%；卫生健康支出46.65万元，占2.15%；城乡社区支出20万元，占0.92%；农林水支出795.28万元，占36.61%；住房保障支出80.93万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2025年预算数为20.33万元，主要用于：人大事务行政运行的基本支出。

2. 201（类）01（款）04（项）2025年预算数为3万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.201（类）01（款）08（项）2025年预算数为2.01万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为592.62万元，主要用于：政府基本支出。

5.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为163.44万元，主要用于：事业单位的基本支出。

6.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为31.21万元，主要用于：财政事务基本支出。

7.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为65.93万元，主要用于：纪检监察基本支出。

8.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为3万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出。

9.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为40万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app群众团体事务方面的支出。

10.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为29.77万元，主要用于：党委事务基本支出。

11.201（类）40（款）99（项）2025年预算数为8万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app信访事务支出。

12.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.83万元，主要用于：司法行政部门用于基层业务的支出。

13.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为39.61万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。

14.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为12.16万元，主要用于：退休人员退休金及生活补助支出。

15.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为107.91万元，主要用于：机关事业单位缴纳基本养老保险。

16.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为43.24万元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17.208（类）10（款）06（项）2025年预算数为42.59万元，主要用于：养老服务体系建设项目支出。

18.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为9.42万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出。

19.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app优抚方面的支出，包括优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20.210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.02万元，主要用于：重大公共卫生服务。

21.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为46.63万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳。

22.212（类）01（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23.212（类）08（款）14（项）2025年预算数为34万元，主要用于：农业生产发展支出。

24.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为120.31万元，主要用于：农业事业单位基本支出。

25.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为7万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

26.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为40.01万元，主要用于：村级公益事业建设的补助.

27.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为667.98万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

28.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为80.93万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

29.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为1万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。

30.229（类）60（款）02（项）2025年预算数为7.6万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县慈航镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2141.33万元，其中：人员经费1592.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费549.09万元，主要包括：办公费215万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费10万元，邮电费7万元，差旅费30万元，维修（护）费3万元，租赁费3万元，会议费4.5万元，培训费1.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费15万元，委托业务费13万元，工会经费49.77万元，公务用车运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费24.8万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出101.77万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助51万元，办公设备购置4.45万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

举例如下：仁寿县慈航镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县慈航镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费于2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县慈航镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.8	0	4	0	4	0.8
仁寿县慈航镇人民政府	4.8	0	4	0	4	0.8

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2026年没有政府性基金预算安排的收入；2026年政府性基金预算支出为41.6万元，为上年结转上级项目支出，主要用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县慈航镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为152.5万元，比2025年预算减少2.5万元，下降1.6%。主要原因是在编人员数量减少1人，2025年在编人员数量为62人，2026年在编人员数量为61人，机关运行经费需求减少。

（二）政府采购情况

仁寿县慈航镇人民政府2026年采购计划为4.45万元，其中政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县慈航镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目49个，涉及预算资金2834.07万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元；公务交通补贴项目涉及预算资金22.8万元；乡镇公共服务财力补助费项目涉及预算资金160万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.01万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金2万元；年度考核项目涉及预算资金45.56万元；“八一”、春节期间退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目涉及预算资金12万元；慈航镇2021年土地租金项目涉及预算资金54.1万元；困难群众救助县级配套资金-临时生活救助项目涉及预算资金12.01万元；慈航镇2021年危病桥漫水桥项目涉及预算资金3.89万元；村（社区）干部报酬项目涉及预算资金405.92万元；工资性支出项目涉及预算资金488.72万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金190.38万元；聘用人员经费项目涉及预算资金93.84万元；重大传染病防治经费项目涉及预算资金0.02万元；特困人员救助供养金项目涉及预算资金13.46万元；特困人员丧葬费项目涉及预算资金5.36万元；地质灾害隐患点排危除险项目涉及预算资金21.84万元；定额公用经费项目涉及预算资金152.5万元；五险一金缴费（代管资金）项目涉及预算资金5.38万元；保证金支出（代管资金）项目涉及预算资金30.73万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金104.92万元；退休费支出项目涉及预算资金12.16万元；农村公益性公墓减免特殊群体费用项目涉及预算资金2.37万元；农村公路日常养护资金项目涉及预算资金16.57万元；通组路补助资金项目涉及预算资金131.71万元；村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金196万元；禁毒社工工作经费项目涉及预算资金1万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元；敬老院工作经费项目涉及预算资金7.98万元；乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元；社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金79.47万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金79.47万元；住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金42.44万元；2024年耕地恢复补助项目涉及预算资金48.06万元；2024年省级财政福利彩票公益金项目涉及预算资金7.6万元；工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金4.97万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金4.8万元；沉淀资金（代管资金）项目涉及预算资金2.84万元；基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金104.98万元；基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金80.74万元；仁寿县2024年粮食生产激励补助资金（川财农〔2024〕89号）-新增耕地补助资金项目涉及预算资金34万元；2025年省级养老服务发展补助资金项目涉及预算资金5万元；村（社区）“两委”换届工作经费项目涉及预算资金10万元；农田水利日常管护资金项目涉及预算资金19.94万元；自然资源和环保项目经费（春节兑现）项目涉及预算资金13.08万元；2025年清洁乡村卫生费补贴项目涉及预算资金36.04万元；仁寿县2024年柑橘木虱应急防控资金项目涉及预算资金0.91万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。2.仁寿县慈航镇人民政府部门整体的绩效目标。2026年度，本部门共预算资金2212.31万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。一、党的建设方面，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。二、公共安全方面，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。三、公共管理方面，推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。四、公共服务方面，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。