青岗乡人民政府 2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

青岗乡人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据主要职责，青岗乡设置党政综合和财政工作办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防生态环境和社会事务办公室5个党政综合办事机构。

1.党政综合和财政工作办公室。负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；监督、指导村（社区）会计核算。

2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责内部审计、组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.社会治理和综合行政执法办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据、信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策，做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区综合行政执法工作；牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5.应急消防生态环境和社会事务办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传、教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区消防安全网格化管理工作；负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举工作。

（二）2026年重点工作

1.强化党建引领，在筑牢高质量综合发展根基上显担当

一是强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，建立“第一议题”跟进学习、理论宣讲送学上门、专题研讨深学细悟“三位一体”的理论武装机制。计划全年开展党委理论学习中心组学习不少于6次。推动“党建+”模式向纵深发展，在乡村振兴、项目建设、基层治理等一线打造具有本乡特色的党建品牌，促进党建工作与中心任务目标同向、部署同步、工作同力。二是聚焦选优配强。坚持高标准、严要求，扎实有序做好村“两委”换届选举工作。严格落实候选人资格联审机制，突出“双好双强”标准，真正把优秀人才选进班子。换届后，及时开展新任村“两委”干部履职能力提升培训，完善村级事务运行机制和村干部监督管理考核办法，推动新班子迅速进入角色、高效履职，切实增强基层党组织的政治功能和组织功能。三是坚持全面从严。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化整治形式主义、官僚主义等突出问题。加强党员干部日常教育管理监督，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。深入开展党性党风党纪教育和警示教育活动，计划全年组织廉政党课、观看警示教育片、参观廉政教育基地等活动不少于6次。强化对村级“三资”管理、工程项目建设等重点领域的监督，畅通群众信访举报渠道，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，持续营造风清气正的政治生态。

2.聚力产业提质，在构建现代化乡村产业体系上求突破

一是做强主导产业，夯实发展基础。坚决扛起粮食安全政治责任，持续推进高标准农田建设，推广良种良法，确保全年粮食播种面积稳定在2.45万亩以上，总产量保持在9300吨以上。围绕争创国家级和省级现代农业园区目标，重点提升青岗粮油现代园区建设水平，计划改造提升产业道路10公里，建设高效节水灌溉面积500余亩，推动园区基础设施提档升级。二是促进融合发展，拓展产业空间。深入推动农文旅融合，以菜花坞景区为核心，提质升级乡村旅游基础设施，优化“菜花特色文化周”等节会活动，开发农耕体验、生态研学等新业态，力争全年接待游客量突破20万人次，旅游综合收入达到1000万元。积极发展农村电商，培育直播带货新农人，拓宽农产品销售渠道。三是强化科技支撑，激发内生动力。加强与科研院所合作，力争建设农业科技示范基地1个，引进推广新品种、新技术5项以上。培育高素质农民和新型农业经营主体，新增家庭农场、农民专业合作社3家。大力发展农产品精深加工，支持引导“青岗牛肉”“菜花坞菜籽油”等本土特色品牌做大做强，力争新增规上农产品加工企业1家，农产品加工转化率提高至60%以上。

3.深化乡村建设，在打造宜居宜业和美乡村上出实招

一是持续改善人居环境。立足本乡实际，以持续改善农村人居环境为核心目标，持续推进农村厕所、生活垃圾和污水治理“三大革命”，计划在家农户改厕率提升至95%以上，农村生活污水治理率提升至80%以上。深入开展村容村貌提升行动，持续推进“四小园”（小菜园、小果园、小花园、小公园）建设，打造宜居宜业和美乡村示范点2个。二是补齐基础设施短板。坚持以城乡基础设施一体化规划建设为引领，全力推进“路、水、电、讯”四大提升工程。深入实施“四好农村路”提质增效专项行动，全年计划新建和改造提升农村公路20余公里，积极对接县自来水公司、国家电网、三大通信运营商，实施城乡供水一体化工程和老旧管网更新改造、10千伏线路新建改造、5G基站新建改造等惠民工程。三是加强生态环境保护。严格落实“林长制”“河长制”，强化龙水河、球溪河等重点流域水环境保护治理，开展“清河行动”10次，实施河道生态修复2.5公里，清理淤泥及漂浮物260吨，力争主要河流断面水质稳定达到Ⅲ类及以上标准。深入推进农业面源污染防治，全域推广测土配方施肥，加强秸秆综合利用，秸秆综合利用率稳定在90%以上。

4.聚焦民生关切，在推进群众共同富裕上迈新步

一是促进群众就业增收。坚持实施就业优先政策，将稳就业、促增收作为民生头等大事来抓。持续保障公益性岗位90个以上，对距法定退休年龄不足5年的就业困难人员等群体进行兜底安置，确保零就业家庭动态清零。落实创业担保贷款、一次性创业补贴等政策，支持农民工、高校毕业生等人员返乡入乡创业，以创业带动就业。二是提升公共服务水平。持续关注“一老一小”建设，提升基层服务能力。完善养老服务体系，将完善以居家为基础、村为依托、机构为补充的养老服务体系，并为20户特殊困难老年人家庭实施适老化改造。针对留守儿童、妇女、老年人及残疾人等特殊群体，将加强关爱服务，通过购买服务等方式，计划开展心理疏导、生活照料、权益维护等专业服务活动5场次，惠及3500人次。三是健全常态化帮扶机制。推动帮扶政策从阶段性攻坚向常态化长效化转变，健全“农户自主申报、基层网格摸排、部门数据比对”相结合的监测预警机制，对易返贫致贫人口全部纳入动态管理台账，确保风险早发现、早干预、早帮扶，持续加强产业直补、交通补贴、稳岗补贴等投入力度，争取消除9户36人返贫风险，让24户83人退出监测，巩固290户894人脱贫攻坚成果，持续激发脱贫群众内生发展动力。

5.提升治理效能，在维护社会和谐稳定上见成效

一是完善基层治理体系。以提升治理效能为目标，深化“多网合一”网格化服务管理，健全矛盾纠纷多元化解机制，力争矛盾纠纷调解成功率达95%以上。以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极争创国家级民族团结进步示范乡镇，深化“回汉融合，共建青岗”特色治理模式，促进各民族交往交流交融，营造团结和谐的社会氛围。二是加强精神文明建设。深化拓展新时代文明实践所（站）功能，每年开展文明实践活动不少于60场，参与群众预计超2000人次。广泛开展文明村镇、文明家庭创建活动，推行“星级文明户”“最美家庭”等动态评选机制，争创县级以上文明村1个、文明家庭1户。依托“我们的节日”等主题，组织开展送戏下乡、文艺汇演、农民运动会等文化惠民活动12场次以上，丰富群众文化生活。三是筑牢安全稳定防线。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动。压实安全生产责任，深入排查整治道路交通、森林防火、防汛抗旱、食品药品等重点领域安全隐患，坚决遏制重特大事故发生。完善应急管理体系，加强应急救援队伍建设和物资储备，开展应急演练10次以上，提升防灾减灾救灾能力。

二、部门预算单位构成

青岗乡共有行政机构1个（独立核算），下属事业单位4个。

人员共计50人，其中公务员25人，事业人员25人。必威体育平台,必威体育app人员共计32人，其中离休人员0人，退休人员19人，临聘人员13人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入1520.76万元，上年结转29.42万元；支出包括：一般公共服务支出805.65万元、公共安全支出7.83万元、社会保障和就业支出156.64万元、卫生健康支出35.36万元、城乡社区支出42万元、农林水支出428.66万元、住房保障支出66.62万元、必威体育平台,必威体育app支出7.42万元。仁寿县青岗乡人民政府2026年收支总预算1550.19万元，比2025年收支预算总数减少137.68万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县青岗乡人民政府2026年收入预算为1550.19万元，一般公共预算财政拨款收入1520.76万元，上年结转29.42万元。

（二）支出预算

仁寿县青岗乡人民政府2026年支出预算1550.19万元，其中：基本支出1493.42万元，项目支出56.76万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县青岗乡人民政府2026年财政拨款收支总预算为1550.19万元，比2025年财政拨款收支总预算减少137.68万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入为一般公共预算财政拨款收入1520.76万元，上年结转29.42万元。支出包括：一般公共服务支出805.65万元、公共安全支出7.83万元、社会保障和就业支出156.64万元、卫生健康支出35.36万元、城乡社区支出42万元、农林水支出428.66万元、住房保障支出66.62万元、必威体育平台,必威体育app支出7.42万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县青岗乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入1520.76万元，比2025年减少81.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出805.65万元，占52.97%；公共安全支出7.83万元，占0.51%；社会保障和就业支出156.64万元，占10.30%；卫生健康支出35.36万元，占2.33%；城乡社区支出20万元，占1.32%；农林水支出428.66万元，占28.19%；住房保障支出66.62万元，占4.38%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为19.35万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.201（类）01（款）04（项）2026年预算数为4万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为1.65万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为512.1万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为39万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

7.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为177.26万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为17万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为19.08万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。

11.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为11万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。

12.201（类）40（款）04（项）2026年预算数为1万元，主要用于：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：各级司法行政单位用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

14.201（类）05（款）05（项）2026年预算数为88.83万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.201（类）07（款）05（项）2026年预算数为8.65万元，主要用于：行财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.201（类）10（款）06（项）2026年预算数为22.10万元，主要用于：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

17.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为4.71万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于残疾人事业方面的支出。

18.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.61万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

19.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为35.36万元，主要用于：财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为68.03万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。

22.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。

23.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为358.64万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为66.62万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县青岗乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1493.42万元，其中：人员经费1061.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费432.09万元，主要包括：办公费125万元，水费1万元，电费5万元，邮电费10万元，差旅费26万元，维修（护）费2万元，会议费4万元，培训费1万元，委托业务费40万元工会经费45.02万元，必威体育平台,必威体育app交通费用19.22万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出81.55万元，基础设施建设23万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出16万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县青岗乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县青岗乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少2.2万元，减少的原因为严格贯彻厉行节约的精神。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳、征地拆迁及乡村振兴等工作开展

仁寿县青岗乡人民政府2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.3		4		4	2
虞丞乡人民政府（机关）	4.3		4		4	0.3

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县青岗乡人民政府2026年政府性基金预算安排的收入29.42万元，支出29.42万元，全部为上年结转资金，其中：2024年粮食生产激励补助资金22万元、2024年省级财政养老服务发展补助资金7.42万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县青岗乡人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县下属机关无机关运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县青岗乡人民政府2026年未申报政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2026年底，仁寿县青岗乡所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目27个，涉及预算资金1613.82万元。其中，中车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金18.42万元、乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金160万元、乡镇人大代表经费项目涉及预算资金1.65万元、第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金2万元、村（社区）干部报酬项目涉及预算资金221.09万元、工资性支出项目涉及预算资金401.22万元、必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金73.47万元、聘用人员经费项目涉及预算资金17.91万元、定额公用经费项目涉及预算资金125万元、村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金113万元、禁毒社工工作经费项目涉及预算资金1万元、政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元、敬老院工作经费项目涉及预算资金4.34万元、乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元、社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金64.74万元、社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金63.06万元、住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金34.51万元、住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金32.11万元、2025年省级财政养老服务业发展补助资金7.42万元、工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金4.07万元、工会经费（事业人员）项目涉及预算资金3.95万元、基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金84.12万元、基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金69.83万元、新增耕地补助资金项目涉及预算资金22万元。详见附件（十四）《部门项目绩效目标表》。

2.2026年度，本单位共预算资金1613.82万元，总体目标是2026年维持党委、政府日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法治教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与城市治理；矛盾纠纷多元化解及法治教育；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；维持党委、政府日常运行；生态环境相关教育与治理；规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理；加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。