仁寿县龙正镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县龙正镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，履行重大事项向党委报告制度执行乡镇党委和乡镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）制定本乡镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。管理本行政区域内的经济、科学、文化、旅游、卫生健康、教育体育和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。领导同级人民武装部开展辖区内的兵役工作。

（3）组织编制辖区内经济社会发展规划、国土空间规划、村（社区）规划、产业发展规划等有关规划，负责基础设施和各项公益事业建设，负责辖区内乡村振兴、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、征地补偿安置等工作。

（4）加强公共服务体系建设，负责教育体育、卫生健康、就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务、农民工服务、民政、老龄、残疾人事务等工作，促进农村社会事业健康发展

（5）加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。按权限开展综合行政执法工作，配合县级相关部门开展执法工作，

（6）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷维护社会安全稳定。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作。

（7）承担权责清单、属地管理事项责任清单、公共服务清单明确的相关工作。

（8）承担法律法规、规章规定的必威体育平台,必威体育app职责和上级党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

2.机构设置

龙正镇内设机构7个，有下属事业单位4个。

（1）党政综合办公室

负责镇党委、人大、政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、关心下一代、退休（老协）等相关工作。

（2）党建工作办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作：负责产业发展规划及行业管理；负责贯彻落实耕地保护；组织开展“田长制”“林长制”相关工作。

（4）社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作：负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理：市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防防灾减灾救灾等应急管理工作：负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区发展改革、科技创新规模以下工业企业服务管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作：负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全：协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；内部审计；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

（8）便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（9）农业综合服务中心

负责乡村振兴；牵头推进乡村振兴战略实施农业综合服务工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责种粮相关政策、做好粮食安全保障工作负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（10）农民工服务中心

负责劳动就业、社会保障；负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（11）新时代文明实践所

负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展、妇联等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2026年重点工作

1.强化党建引领，夯实组织与纪律保障

一是建强基层战斗堡垒。高标准推进村（社区）“两委”换届工作，逐村研判班子运行，防范化解风险，确保平稳有序。力争培育2-3个党建示范村（社区），重点打造冲天村党建引领乡村振兴品牌。二是纵深推进全面从严治党。认真履行“一岗双责”，推进作风建设常态化长效化，强化干部日常监督。聚焦项目推进、惠农补贴、社会保障等重点领域，深化群众身边不正之风和腐败问题整治，营造风清气正的政治生态。三是推动党建与治理深度融合。完善“党建+网格”管理模式，健全矛盾纠纷多元化解机制，确保化解率保持在98%以上。动态管理重点群体，着力推动解决“龙城一号”项目办证等遗留问题，维护社会大局稳定。

2.聚焦产业振兴，激发乡村发展动能

龙正镇以壮大优势产业为抓手，因地制宜围绕“一心两带三区”乡村振兴空间发展布局并持续推进。一是全力建强“天府粮仓”丘区示范基地。集中力量推进冲天基地提标升级，实施好落地项目，力争2026年3月达到迎检标准，打造市级示范点位。依托粮食加工中心发展初加工，延伸产业链，带动农户增收。二是推动工业经济提质增效。力争实现工业总产值8.5亿元、固投2亿元、税收2000万元的目标。支持重点企业申报绩效引领性企业及规上企业，培育工业增长新动能。三是促进集体经济与三产融合发展。指导各村盘活闲置资产，探索“农业+”与抱团发展模式。发挥冲天村“三中心”辐射作用，带动周边农文旅融合。全力支持商贸发展，推动重点三产项目运营见效，推进农贸批发市场建设。

3.抓实民生保障，提升公共服务水平

一是织密扎牢社会保障网。全面落实社会救助政策，加强对失能老人、留守儿童、残疾人等特殊群体的关爱保障。完善养老服务体系，支持养老服务中心提档升级，探索设立村级养老服务点。二是多措并举促进就业增收。全年开展技能培训不少于4场，推荐就业岗位200个，支持农村劳动力稳定就业与返乡人员创业。三是优化公共文化卫生服务。依托新时代文明实践阵地广泛开展文化惠民活动，持续举办龙正“村晚”。推进村卫生室、中医馆标准化建设，提升村级便民服务点与退役军人服务站效能。

4.统筹发展和安全，守牢绿色发展底线

一是严守耕地保护与生态环保红线。压实“田长制”“河长制”责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成耕地恢复任务。巩固6条河流Ⅲ类水质成果，强化流域污染源排查整治。狠抓大气污染防治，严控秸秆焚烧，推动空气质量持续向好。二是深化城乡环境综合治理。结合“四小园”建设整治乱堆乱放，完善垃圾清运与日常保洁机制，争创县级城乡环境优秀乡镇。三是筑牢安全稳定防线。压紧压实安全生产责任，聚焦重点领域、时段开展隐患排查整治。加强宣传教育与应急演练，坚决防止较大及以上安全事故，建设更高水平平安龙正。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙正镇人民政府部门预算包括：龙正镇人民政府部门本级预算、所属单位预算等，人员共计306人，其中公务员41人，参公0人，事业人员55人。必威体育平台,必威体育app人员共计78人，其中离休人员0人，退休人员116人，临聘人员16人。

纳入龙正镇人民政府2026年部门预算编制范围的单位：龙正镇人民政府（本级）见下表：

序号	单位名称	备注
1	仁寿县龙正镇人民政府	本级

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县龙正镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入3750.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元及上年结转74.59万元（其中：政府性基金66万元）；支出为一般公共服务支出1527.96万元、公共安全支出11.75万元、社会保障和就业支出586.51万元、卫生健康支出90.1万元、城乡社区支出131.8万元、农林水支出1343.03万元、住房保障支出134.08万元、必威体育平台,必威体育app支出243.16万元。仁寿县龙正镇人民政府2026年收支总预算3825.23万元，比2025年收支预算总数减少294.36万元，主要原因是基金预算减少、上年结转减少。

（一）收入预算

仁寿县龙正镇人民政府2026年收入预算为3825.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入3750.64万元，占98.05%；上年结转74.59万元，占1.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算

仁寿县龙正镇人民政府2026年支出预算3825.23万元，其中：基本支出3715.64万元，项目支出109.59万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县龙正镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为3825.23万元，比2025年财政拨款收支总预算减少245.11万元，主要原因是基金预算减少、上年结转减少。

收入包括：其中一般公共预算财政拨款收入3750.64万元，上年结转74.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1527.96万元、公共安全支出11.75万元、社会保障和就业支出586.51万元、卫生健康支出90.1万元、城乡社区支出131.8万元、农林水支出1343.03万元、住房保障支出134.08万元、必威体育平台,必威体育app支出243.16万元。仁寿县龙正镇人民政府2026年收支总预算3825.23万元，比2025年收支预算总数减少294.36万元，主要原因是基金预算减少、上年结转减少。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县龙正镇人民政府2026年财政拨款收入为3825.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入3750.64万元，比2025年增加109.9万元；上年结转74.59万元，比2025年减少110.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元，比2025年减少244.47万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1527.96万元，占39.94%；公共安全支出11.75万元，占0.31%；社会保障和就业支出586.51万元，占15.33%；卫生健康支出90.1万元，占2.36%；城乡社区支出131.8万元，占3.45%；农林水支出1343.03万元，占35.11%；住房保障支出134.08万元，占3.51%。

1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为40.25万元，主要用于：行政运行。

2.201（类）01（款）04（项）2026年预算数为1.6万元，主要用于：人大会议。

3.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为3.02万元，主要用于：代表工作。

4.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：行政运行。

5.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为1037.18万元，主要用于：行政运行。

6.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为50万元，主要用于：一般行政管理事务。

7.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为256.31万元，主要用于：事业运行。

8.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为40万元，主要用于：行政运行。

9.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为40万元，主要用于：行政运行。

10.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为0.8万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出。

11.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为13万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出。

12.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为40万元，主要用于：行政运行。

13.201（类）38（款）99（项）2026年预算数为1.4万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务。

14.201（类）40（款）04（项）2026年预算数为2.4万元，主要用于：信访业务。

15.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为11.75万元，主要用于：基层司法业务。

16.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为98.19万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出。

17.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为11.21万元，主要用于：行政单位离退休。

18.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为178.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为276.72万元，主要用于：公益性岗位补贴。

20.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为14.14万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出。

21.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为7.48万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。

22.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为8.59万元，主要用于：重大公共卫生服务。

23.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为81.51万元，主要用于：行政单位医疗。

24.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为30万元，主要用于：城管执法。

25.212（类）03（款）99（项）2026年预算数为35.80万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出。

26.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为283.2万元，主要用于：事业运行

27.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为9.52万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

28.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为1050.3万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

29.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为134.08万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县龙正镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3715.64万元，其中：人员经费2697.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1018.6万元，主要包括：村（社区）公共服务经费312万元；必威体育平台,必威体育app办公费15.3万元；印刷费5万元；水费2万元；电费30万元；邮电费18万元；物业管理费10万元；差旅费40万元；维修（护）费4万元；会议费2.6万元；培训费1万元；公务接待费0.8万元；劳务费38万元；委托业务费20.6万元；工会经费120.62万元；公务用车运行维护费8万元；公务交通补贴31.76万元；必威体育平台,必威体育app交通费用0.6万元；广告宣传费20万元；食堂生活费85万元；第一书记驻村工作经费8万元；乡镇人大代表经费2.22万元；必威体育平台,必威体育app商品服务支出108.1万元；必威体育平台,必威体育app生活补助45万元；办公设备购置4.2万元；基础设施建设20万元；必威体育平台,必威体育app资本性支出65.8万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县龙正镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年仁寿县年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少0.2万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关出差、考察等工作开展。

仁寿县龙正镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8.8		8		8	0.8
仁寿县龙正镇人民政府	8.8		8		8	0.8

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县龙正镇人民政府2026年无政府性基金预算安排，上年结转政府性基金66万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县龙正镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县龙正镇人民政府属综合性单位，机关运行经费财政拨款预算为1018.6万元，比2025年预算增加111.77万元，增加12.33%。

（二）政府采购情况

仁寿县龙正镇人民政府2026年运转类采购办公设备4.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县龙正镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年年度总体目标：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定；2、负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等方面的问题；4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；7、做好本辖区综治、信访、维稳等工作；8、做好本辖区人口和卫健工作；9、做好辖区内的企业服务、在地统计工作；10、做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；12、做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

本部门（单位）实行绩效管理的项目27个，涉及预算资金3825.23万元。其中，车辆运行维护费8万元，村（社区）干部报酬634.82万元，村（社区）公共服务经费312万元，第一书记及驻村队员生活补助1.52万元，第一书记驻村工作经费8万元，定额公用经费240万元，工会经费（公务员及参公）7.11万元，工会经费（事业人员）9.5万元，工资性支出830.78万元，公务交通补贴31.76万元，基础绩效奖（公务员及参公）135.75万元，基础绩效奖（事业人员）150.84万元，禁毒社工工作经费3万元，聘用人员经费108.71万元，必威体育平台,必威体育app人员支出421.57万元，仁寿县2024年粮食生产激励补助资金（川财农〔2024〕89号）－新增耕地补助资金56万元，社保缴费（公务员及参公）111.34万元，社保缴费（事业人员）156.43万元，退休费支出11.21万元，乡镇公共服务财力补助经费400万元，乡镇人大代表经费2.22万元，乡镇综合执法经费30万元，政协委员界别联络组工作经费2万元，重大传染病防治经费8.59万元，重点区域空气质量监测站建设补助资金10万元，住房公积金（公务员及参公）58.97万元，住房公积金（事业人员）75.12万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.部门整体的绩效目标。2026年度，仁寿县龙正镇人民政府共预算资金3825.23万元，总体目标是3825.23万元。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。