仁寿县虞丞乡人民政府
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
政府职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防灭火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
机构情况
下设9个主要机构，分别为：
党政综合和财政工作办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村集体经济会计核算。
党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责内部审计、组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据和信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级单位开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
应急消防生态环境和社会事务办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关单位或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作；负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责乡村建设、村民委员会选举等工作。
便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的必威体育平台,必威体育app工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作：协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的必威体育平台,必威体育app工作。
农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的必威体育平台,必威体育app工作。
新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）2026年重点工作
1.聚焦项目建设提速，深挖潜力、主攻投资、坚持“项目为主”，谋划建设一批打基础、利长远、补短板、调结构项目，筑牢虞丞高质量发展支撑。一是科学谋划项目。聚焦交通、水利等领域，适度超前谋划一批重大项目，做深做实项目前期工作，提高项目成熟度，推动更多项目纳入国省盘子、市县库存。二是精准招引项目。重点围绕乡村旅游、文化研学、亲子郊游等赛道，引进社会资本下乡，招引行业业主入驻，发展庭院经济、周末经济、森养经济。三是大力推进项目。健全“领导联系、每月通报、按季拉练”项目推进机制，完成和美乡村项目600万元、“千万工程”债券项目800万元，通组路8公里240万元等建设。
2.聚焦乡村振兴提优，稳产保供、富农兴村，坚持把“三农”工作放在关键位置，持续壮大农业产业、推进乡村发展、促进农民增收。一是全力保障粮食安全。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，常态化开展耕地恢复补充，新建高标准农田700亩。加快建设柏柳—金凤粮油园区建设，建成县级农业示范园区。二是持续做优特色产业。坚持强品控、提品质、塑品牌，打造绿色化、高端化“丞相系”“山字号”农特产品。推动柑橘种植技术集成创新，一体推进统防统治、统销统售。加快推进优质生猪产业化，生猪出栏9万头以上。三是加快建设和美乡村。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保“零返贫”“零致贫”。学习推广“千万工程”经验，深入开展农村人居环境整治提升行动，持续擦亮“党建大院”金名片。巩固拓展“四好农村路”经验成果，争取建设美丽乡村路5公里。实施村级集体经济增收计划，收入总量增长30%以上，50%以上的村达到20万元。
3.聚焦文旅融合提振，发挥优势、丰富旅态、因地制宜推动农文体旅深度融合发展，力争成为成都都市圈、眉山市域、仁寿县郊“说走就走”的优先选择。一是乐学文脉感古韵。擦亮虞允文这张金字招牌，传承和发扬“抬工号子”文化，打造“爱国主义教育、廉洁教育、国防教育”等研学品牌，建成非遗传承体验空间和演艺基地，积极争创3A级旅游景区。二是乐游山水养身心。发挥虞丞空气优、生态好的特点，加快金凤湖、冒水新居等康养建设，拓展避暑观萤、低空观光、生态露营等体验，开启“康养+疗愈”慢旅生活模式。三是乐动赛事焕活力。利用蓼叶山“天府第一飞”滑翔伞基地，规划徒步山径群众赛，争取举办滑翔伞定点赛等国省级专业赛事。四是乐趣田园亲泥土。依托柑橘、粮油等特色园，布局一批田园景观业态，持续举办“柑橘季”游园系列活动，大力推广云野之上特色露营地，试点建设郑家湾煮茶小院，打造见山望水版轻奢休憩。五是乐享山味品鲜香。创建“丞相果”地理标志品牌，聚力做好“山味道”营销推广，分时节摆上丰收节坝坝宴、山货节长桌宴，推动生态特色“肉、蛋、酒”等山字号产品出圈出山。
4.聚焦民生改善提质，优化供给、均衡保障坚持财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，着力打造高品质公共服务体系。一是健全社会保障体系。持续优化低收入人口动态监测机制，扎实开展分层分类社会救助。全力支持特殊困难群体就业创业，进一步保障残疾人民生，推动惠残助残政策应享尽享。加强未成年人保护工作，落实农村留守儿童、特殊困难儿童个案帮扶。二是提升教育医疗水平。实施教育高质量发展强基补短行动，严格落实控学保辍责任，不让一个孩子掉队。实施基层服务能力达标，加快乡村医疗卫生体系建设，推进乡卫生院、村卫生室提标扩能。三是持续完善基础设施。利用移民项目、农业债券包装等政策机遇，新建维修山坪塘蓄水池30口以上、整治渠道20公里以上，进一步解决农业用水问题。加快新能源配套基础设施建设，统筹布局新能源汽车充电桩。
5.聚焦安全稳定提升，守牢底线、拉紧防线统筹发展和安全，有效防范和化解各类风险隐患，加快建设更高水平的平安虞丞。一是保持生态底色。深化河湖长制，规范化整治入河排污口，完成河道整治2公里，流域水体水质稳定达到Ⅲ类及以上。全面落实林长制，推动生物多样性保护，严厉打击破坏野生动植物、古树名木等违法犯罪行为。二是强化风险防范。坚持政府“过紧日子”，持续压减一般性支出和“三公”经费，兜牢“三保”底线，严厉打击非法金融活动、电信诈骗，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。三是守牢安全底线。全面加强道路交通、食品药品、乡村燃气等重点领域监管，持续抓好防汛抗旱、防震减灾、森林防灭火等工作，提升防抗救一体化大安全工作质效。四是深化平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，多元化排查化解矛盾纠纷，全面推进信访工作法治化。常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击黄赌毒、盗抢骗等各类违法犯罪。
6.聚焦自身建设提标，忠诚担当、守正实干、坚持全面从严治党，持之以恒加强政府自身建设，不断提高行政效能，更好地为全乡人民服务。一是坚持党的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实上级各项决策部署，确保政令畅通。二是坚持依法行政。严格落实重大行政决策程序，坚持依法行政、依法决策，自觉接受人大法律监督，主动接受社会舆论监督。三是坚持实干担当。践行“四下基层”，力戒形式主义、官僚主义，抓住主要矛盾，提升推动高质量发展、服务群众、防范风险本领。四是坚持清正廉洁。坚定不移全面从严治党，压紧压实党风廉政建设“一岗双责”，大力传承优秀家风家教，全面营造风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
仁寿县虞丞乡人民政府预算包括：虞丞乡人民政府本级预算。
人员共计50人，其中公务员24人，机关工勤1人，事业人员25人。必威体育平台,必威体育app人员共计51人，其中离休人员0人，退休人员41人，临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县虞丞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县虞丞乡人民政府2026年收支总预算1840.74万元，比2025年收支预算总数增加36.04万元，主要原因是新增公务员和事业人员经费支出增加。
（一）收入预算
仁寿县虞丞乡人民政府2026年收入预算为1840.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1807.66万元，占98.2%；上年结转资金33.08万元（一般公共预算财政拨款收入0.2万元，政府性基金预算拨款收入32.88万元），占1.8%。
（二）支出预算
仁寿县虞丞乡人民政府2026年支出预算1840.74万元，其中：基本支出1778.66万元，占96.63%；项目支出62.08万元，占3.37%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2026年财政拨款收支总预算为1840.74万元，比2025年财政拨款收支总预算增加36.04万元，主要原因是新增公务员和事业人员经费支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入1807.66万元，上年结转资金33.08万元（一般公共预算财政拨款收入0.2万元，政府性基金预算拨款收入32.88万元）。支出包括：一般公共服务支出762.48万元，公共安全支出7.83万元，社会保障和就业支出186.19万元，卫生健康支出37.72万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出51.1万元，农林水支出715.98万元，住房保障支出65.55万元，灾害防治及应急管理支出8万元，必威体育平台,必威体育app支出3.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县虞丞乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入1807.86万元（含上年结转资金0.2万元），比2025年增加3.18万元，主要原因是人员增加，基本支出增加
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出762.48万元，占42.18%；公共安全支出7.83万元，占0.43%；社会保障和就业支出186.19万元，占10.3%；卫生健康支出37.72万元，占2.09%；节能环保支出2万元，占0.11%；城乡社区支出21.1万元，占1.22%；农林水支出715.98万元，占39.6%；住房保障支出65.55万元，占3.63%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.44%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2026年预算数为9.83万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2026年预算数为0.8万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为1.68万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为488.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为30万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
7.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为129.61万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为18.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为10.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。
11.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为12万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
12.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为53.87万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.201（类）38（款）16（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。
14.201（类）40（款）04（项）2026年预算数为3万元，主要用于：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：各级司法行政单位用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
16.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为2.96万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
17.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为11.32万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为87.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为43.24万元，主要用于：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20.208（类）10（款）06（项）2026年预算数为28.28万元，主要用于：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
21.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为9.41万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于残疾人事业方面的支出。
22.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.59万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
23.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为37.52万元，主要用于：财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.211（类）03（款）02（项）2026年预算数为2万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
26.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
27.212（类）03（款）99（项）2026年预算数为2.1万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为162.9万元，主要用于：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。
29.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为11.52万元，主要用于：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为541.57万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为65.55万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.224（类）01（款）99（项）2026年预算数为8万元，主要用于：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县虞丞乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1778.66万元，其中：人员经费1286.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费492.28万元，主要包括：办公费178万元，印刷费0.5万元，水费2.6万元，电费4.8万元，邮电费7.2万元，差旅费31万元，维修（护）费4.1万元，会议费1.3万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，劳务费17.8万元，委托业务费17万元，工会经费44.97万元，公务用车运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费用18.13万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出104.88万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助18.5万元，基础设施建设10万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出25万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县虞丞乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.8万元（2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费）。
公务用车购置及运行维护费4万元，与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳、征地拆迁及乡村振兴等工作开展。
仁寿县虞丞乡人民政府2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
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4 |
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4 |
2 |
虞丞乡人民政府（机关） |
6 |
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4 |
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4 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2026年政府性基金预算安排的收入32.88万元，支出32.88万元，全部为上年结转资金，其中：2024年粮食生产激励补助资金29万元、养老服务中心搬迁费3.88万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县虞丞乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算为125万元，比2025年预算减少5万元，减少3.85%。主要原因是在职人员到龄退休，机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
仁寿县虞丞乡人民政府2026年未申报政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县虞丞乡人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目28个，涉及预算资金1840.74万元，其中车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金17.63万元、乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金160万元、乡镇人大代表经费项目涉及预算资金1.68万元、第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金10万元、第一书记及驻村队员生活补助项目涉及预算资金1.52万元、村（社区）干部报酬项目涉及预算资金343.17万元、
工资性支出项目涉及预算资金398.51万元、必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金120.29万元、聘用人员经费项目涉及预算资金69.76万元、重大传染病防治经费项目涉及预算资金0.2万元、定额公用经费项目涉及预算资金125万元、退休费支出项目涉及预算资金11.32万元、村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金166万元、禁毒社工工作经费项目涉及预算资金1万元、政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元、敬老院工作经费项目涉及预算资金6万元、乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元、社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金57.47万元、
社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金71.03万元、住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金30.7万元、住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金34.85万元、2025年省级财政彩票公益金项目涉及预算资金3.88万元、工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金3.6万元、工会经费（事业人员）项目涉及预算资金4.37万元、基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金76.01万元、基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金71.74万元、新增耕地补助资金项目涉及预算资金29万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门（单位）共预算资金1840.74万元，总体目标是2026年围绕“项目提速、乡村提优、文旅提振、民生提质、安全提稳、建设提标”。完成和美乡村项目600万元、“千万工程”债券项目800万元、通组路8公里等建设任务；新建高标准农田700亩，建成县级粮油示范园区，生猪出栏9万头以上；村级集体经济收入增长30%以上，50%以上村达到20万元；建设美丽乡村路5公里；争创3A级旅游景区，打造非遗传承体验空间；拓展康养露营、低空观光等业态；举办滑翔伞、徒步等赛事；推广“柑橘季”游园、“丞相果”地理标志品牌；新建维修山坪塘蓄水池30口以上，整治渠道20公里以上；完成河道整治2公里，水质稳定达Ⅲ类及以上；全面加强道路交通、食品药品等领域监管；常态化开展扫黑除恶，矛盾纠纷调解成功率≥95%。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如下：（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
