仁寿县满井镇人民政府2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县满井镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.党政综合办事机构

根据主要职责，满井镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会治理和综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮等相关政策，做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

2.直属事业单位

根据工作职责，满井镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（2）农业综合服务中心

负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（3）农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（4）新时代文明实践所

负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2026年重点工作

1.以更严的标准聚焦党的建设，凝聚发展合力

坚持以党的政治建设为统领，不断提高各级党组织和党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕核心，学深悟透。进一步抓实党性教育和增加业务培训频次与质效，继续通过组织现场会、观摩互动教学、党员干部上讲台等形式，引导赶超比拼，将镇、村干部思想和行动统一到镇党委、政府部署上来。聚焦要点，对标执行。继续完善镇、村干部管理考核办法，坚持每月考核、每月通报，以清单制明确工作任务，通过目标考核和职级晋升体现奖勤罚懒，提升工作质量和工作能力。立足实效，全面督查。严格落实全面从严治党要求，深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，深入开展“有事找纪检”专项行动，强化警示教育和以案促改，强化重点领域和关键环节监管，树立清正廉洁的良好形象。

2.以更高的质量引领经济发展，夯实发展根基

聚力“产业兴镇”。锚定城乡融合发展要求，大力发展“特色”“优质”产业，全力抓好各项经济工作，确保完成全年各项目标任务。抓好高标准农田建设，改土面积4794.65亩、施肥面积11729.29亩，巩固优化粮食种植。扶持优势产业，加强畜禽养殖、果蔬种植指导和培训，巩固提升城郊农副产品供应地优势地位。引导柑橘产业实现品改助力增收，继续做大做强“四川最早土樱桃”品牌。聚力“服务旺镇”。紧扣服务质量提升，加强同业主、企业、商户的联系和沟通，以良好的政治生态，营造良好的营商环境。进一步增强公共服务能力，规范市场运营和街道秩序，解决休闲健身、停车充电、上学就医等问题。加快推进五美乡村建设，聚焦小切口，集中资源，以“绣花”功夫推进乡村微改造、精提升，让群众留得住乡愁。聚力“文旅强镇”。坚持文旅产业融合，积极筹备满井镇第六届樱桃采摘节和果蔬采摘活动，继续做好“城郊时光悦野满井”微信公众号，满井近郊游名气进一步提升。

3.以更高的品质改善农村环境，实现宜居宜业

“固”基建之色。持续抓好通组路建设和兆始路建设，认真实施现代农业园区建设项目，积极争取2026年乡村振兴储备项目建设。“亮”环境之彩。进一步打好蓝天、碧水、净土保卫战，继续推进“四小园”“五美庭院”建设，争创城乡人居环境治理优秀乡镇和优秀村。“增”新风之韵。大力培育和践行中国特色社会主义核心价值观，常态化开展文明实践活动和文明积分兑换，持续推进农村移风易俗。

4.以更高要求抓牢基层治理，构建稳定环境

建设平安满井。加强乡村治理体系和治理能力现代化建设，不断完善社会矛盾调处体系，常态化推进扫黑除恶、反诈骗和禁毒等工作，提升公共安全管理水平。强化安全生产。树牢安全生产“一失万无”的意识，守住“万无一失”底线，扎实开展“一包一”“九小场所”等重点场所检查，全面排查整治安全隐患，深入开展交通安全劝导，加大三轮车非法载人、非运营车辆违法载客整治，确保社会和谐稳定。强化民生保障。坚持“以人民为中心，为民服务”的工作理念，健全社会救助保障体系，稳定和扩大就业，做好低收入人员、困难群众等重点人群生活保障；大力宣传城乡居民社会养老保险和城镇居民基本医疗保险政策，实现社会保险全覆盖。

二、部门预算单位构成

仁寿县满井镇人民政府下属二级预算单位包括：仁寿县满井镇人民政府部门本级预算。人员共计92人，其中公务员39人，机关工勤2人，事业人员51人。必威体育平台,必威体育app人员共计211人，其中退休人员123人，临聘人员9人，遗属人员28人，网格员、退役军人公益性岗位、残疾人专干、司法调解员、敬老院管理人员合计51人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县满井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县满井镇人民政府2026年收支总预算3252.65万元（其中上年结转49.02万元），比2025年收支预算总数增加201.57万元，主要原因是根据工作安排，新增化解信访遗留问题等刚性项目支出。

（一）收入预算

仁寿县满井镇人民政府2026年收入预算为3252.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3203.63万元，占98.49%；上年结转49.02万元，占1.51%。

（二）支出预算

仁寿县满井镇人民政府2026年支出预算3252.65万元，其中：基本支出3013.07万元，占92.63%；项目支出239.58万元，占7.37%。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为3252.65万元（其中上年结转49.02万元），比2025年财政拨款收支总预算增加201.57万元，主要原因是根据工作安排，新增化解信访遗留问题等刚性项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入3203.63万元，上年结转49.02万元。支出包括：一般公共服务支出1580.21万元，公共安全支出7.83万元，社会保障和就业支出401.47万元，卫生健康支出78.75万元，节能环保支出3.14万元，城乡社区支出79万元，农林水支出972.7万元，住房保障支出127.55万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县满井镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入3203.63万元，比2025年增加184.73万元，主要原因是根据工作安排，新增化解信访遗留问题等刚性项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1580.21万元，占48.58%；公共安全支出7.83万元，占0.24%；社会保障和就业支出401.47万元，占12.34%；卫生健康支出78.75万元，占2.42%；节能环保支出3.14万元，占0.10%；城乡社区支出79万元，占2.43%；农林水支出972.7万元，占29.9%；住房保障支出127.55万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.06%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为20.89万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。

2.201（类）01（款）04（项）2026年预算数为1.27万元，主要用于：人大会议支出。

3.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为3.6万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。

4.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。

5.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为871.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。

6.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为169万元，主要用于：基础设施建设、必威体育平台,必威体育app资本性支出。

7.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为380.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

8.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为40.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

9.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为20.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

10.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为0.15万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出。

11.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为8万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出。

12.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为61.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

13.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：司法调解员补助支出。

14.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为54.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

15.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为0.97万元，主要用于：离退休支出。

16.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为170.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为103.77万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助。

18.208（类）10（款）06（项）2026年预算数为51.36万元，主要用于：养老服务支出。

19.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为14.14万元，主要用于：残疾专干支出。

20.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为7.09万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。

21.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

22.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为78.73万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

23.211（类）03（款）02（项）2026年预算数为3.14万元，主要用于：水体支出。

24.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城管劳务费支出。

25.212（类）03（款）99（项）2026年预算数为10万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出。

26.212（类）08（款）14（项）2026年预算数为49万元，主要用于：农业生产发展支出。

27.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为178.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

28.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为6万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

29.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为788.4万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村社区公共服务经费、网格员补助支出。

30.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为127.55万元，主要用于：住房公积金支出。

31.224（类）01（款）06（项）2026年预算数为2万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县满井镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3013.07万元，其中：人员经费2253.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费760.03万元，主要包括：办公费263.15万元，印刷费2.18万元，水费7万元，电费12万元，邮电费10万元，差旅费55万元，维修（护）费3万元，租赁费1.62万元，会议费1.37万元，培训费1.5万元，公务接待费0.3万元，劳务费82.14万元，工会经费62.76万元，公务用车运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费用30.41万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出176.6万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县满井镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县满井镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年无增减。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年无增减。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。

仁寿县满井镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.3		4		4	0.3
仁寿县满井镇人民政府	4.3		4		4	0.3

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2026年政府性基金预算安排的收入和支出为49万元，均为上年结转。包括：2024年粮食生产补助激励资金49万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

仁寿县满井镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算为230万元。比2025年预算减少10万元，下降4.17%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，仁寿县满井镇人民政府没有政府采购预算安排的收入和支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县满井镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金950.59万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金30.11万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金240万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.16万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金6.41万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金9.35万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金234万元，定额公用经费项目涉及预算资金230万元，满井镇化解信访遗留问题资金项目涉及预算资金158万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金3万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金7.56万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2026年度，本部门预算资金3252.65万元，总体目标是按照目标要求完成各项规章制度的组织实施，完成上级重大政策措施、党委和政府发展规划、决策部署以及各项工作落实情况的督促检查等工作；按照目标要求完成党建、财政、民政、乡村振兴、安全生产、综合执法等工作，保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。