仁寿县珠嘉镇人民政府
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县珠嘉镇人民政府职能简介
1.主要职能。
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（四）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（五）开展社会主义民主法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘通讯、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效管理、考核、检查督促。
2.党建办公室
负责镇党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；加强基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、疫情防控、大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗活动，推进乡风文明建设工作；开展群众宣传教育、办好农民夜校、做好远程教育工作；开展志愿者服务活动；做好辖区宣传推广、舆论引导以及官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）仁寿县珠嘉镇人民政府2026年重点工作
2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年的工作至关重要。珠嘉镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委十二届七次、八次全会，市委五届十一次、十二次全会，县委十四届九次、十次全会部署，围绕“重党建促引领，兴乡村促繁荣，强农旅促融合，保民生促和谐”的工作思路，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，牢牢把握“四个发力”重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效，在县委、县政府的坚强领导下，持续在更高起点实施“12345”发展战略，确保圆满完成年度各项目标任务，努力向全镇人民交出一份满意的答卷。
（一）聚焦党的建设政治任务，在强基铸魂上凝心聚力
一是强化思想政治建设，筑牢忠诚根基。坚持把党的政治建设摆在首位，持续抓好党的创新理论学习和巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，大力学习宣传党的二十届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第五卷，引导党员干部全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。二是深化正风肃纪反腐，涵养清风生态。严格执行党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严守“三重一大”议事规则，规范行政执法流程，自觉接受群众、舆论和纪检监督。深化重点领域专项监督，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题，着力营造干部清正、班子清廉、政治清明的政治生态。三是强化干部队伍建设，锻造过硬铁军。坚持德才兼备、以德为先，突出政治标准和实干实绩导向，实施干部能力提升工程，唱响“珠嘉微课堂”品牌，重点提升干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领。选优配强基层党组织领导班子，提升基层党组织凝聚力和战斗力，夯实党的执政根基。
（二）聚焦经济建设中心任务，在提质增效上精准发力。
一是做强粮油主导产业，筑牢粮食安全屏障。严守耕地保护红线，严格执行县乡村三级“田长制”，开展耕地“非农化”“非粮化”专项整治，摸清撂荒耕地、低质低效园林地底数。加强现有高标准农田后期管护，提升耕地质量效益。配套田间道路、排水等设施，提升粮油耕作条件，助力农业现代化。健全土地流转服务和风险防范机制，积极招引并规范引导种粮大户、农民专业合作社。二是深化产业融合发展，培育增收致富新引擎。围绕我镇主导产业，依托粮食产业园区，积极引进和培育农产品精深加工企业，着力延伸链条提升价值。鼓励发展乡村旅游、休闲农业、农村电商等新业态，促进农业与休闲旅游、农耕体验、电子商务等业态深度融合，打造田园综合体、乡村旅游重点村等新载体，稳步执行珠嘉镇农文旅融合发展规划，完善基础设施和公共服务配套，推动“农区变景区、田园变公园、农产品变商品”，积极配合建设“云游花坞——弥望陵州”万亩稻麦组团。三是聚焦城乡融合提质，绘就和美乡村新图景。深入学习运用“千万工程”经验，逐步提高基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，提升乡村人居环境与生活品质。明确“服务城区、承接辐射、特色发展”的功能定位，有效规避与城区的同质化竞争。加快道路交通、农贸市场、天然气管网、快递物流服务点等公共服务基础设施的升级改造，补齐公共服务短板，提升城镇生活品质。聚焦教育、医疗、养老等领域，通过改善硬件设施、加强与城区优质机构结对共建、引入专业社会组织等方式，逐步提升服务标准和质量。
（三）聚焦安全稳定底线任务，在和美和谐上用心用力。
一是守好生态保护红线。扎实开展水污染、大气污染和面源污染治理，持续加大环境整治力度，常态化开展城乡环境治理、大气污染防治、河长制、综合行政执法、秸秆禁烧等工作。二是守牢安全生产底线。坚持安全第一、预防为主，统筹抓好道路交通、企业生产、森林防灭火、地质灾害等重点领域隐患排查治理，常态化开展安全生产大排查大整治，深入开展消防安全集中除患攻坚、“非法载客”、有限空间作业、电动自行车“飞线充电”等专项整治，完善事故隐患排查监督管理机制。三是维护社会稳定大局。做精做细网格化管理，发挥一站式多元解纷中心功能，创新“三三制”调解机制，高效办理信访事件。常态化开展扫黑除恶斗争，抓实反诈、防邪、禁毒、防艾工作。开展“红袖标”巡逻，做好重大时间节点平安稳定工作，深化“平安细胞”创建活动，努力建设更高水平的平安珠嘉。
二、预算单位构成
本单位2025年独立编制机构为5个，其中行政单位1个，事业单位4个。
纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：
仁寿县珠嘉镇人民政府本级。
人员基本情况包括：在编在职共计51人，其中：公务员27人、事业人员24人；编外聘用人员共计17人，其中：公益性岗位5人、残疾人专干2人、汇智公司管理3人、专职调解员2名，畜牧编外人员5人。
我镇共有村（社区）4个，其中：农村社区2个、行政村2个。现有村（社区）常职干部25人，后备干部4人，村民小组长46人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县珠嘉镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县珠嘉镇人民政府机关2026年收支总预算1648.95万元，比2025年收支预算总数减少163.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年收入预算为1648.95万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年支出预算1648.95万元，其中：基本支出1607.38万元，项目支出41.57万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为1648.95万元，比2025年财政拨款收支总预算减少163.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出809.67万元，公共安全支出7.83万元，社会保障和就业支出227.5万元，卫生健康支出38.47万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出34万元，农林水支出458.12万元，住房保障支出67.37万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入1640.12万元，比2025年增加89.65万元，主要原因是在编人员工资薪酬增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出809.67万元，占49.1%；公共安全支出7.83万元，占0.47%；社会保障和就业支出227.5万元，占13.8%；卫生健康支出38.47万元，占2.33%；节能环保支出6万元，占0.36%；城乡社区支出34万元，占2.06%；农林水支出458.12万元，占27.78%；住房保障支出67.37万元，占4.09%。
具体情况为：
201（类）1（款）1（项）2026年预算数为8.08万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）1（款）8（项）2026年预算数为1.77万元，主要用于：人大代表开展各类调研视察等支出。
201（类）2（款）1（项）2026年预算数为2万元，主要用于：政协委员代表开展各类调研视察等支出。
201（类）3（款）1（项）2026年预算数为512.46万元，主要用于：政府行政运行基本工资，津贴补贴，奖金，办公费，差旅费，水电费等日常运转支出。
201（类）3（款）2（项）2026年预算数为5万元，主要用于：地上附着物和青苗补偿等支出。
201（类）3（款）50（项）2026年预算数为149.68万元，主要用于：事业单位运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）6（款）1（项）2026年预算数为24.14万元，主要用于：财政事务行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）11（款）1（项）2026年预算数为16.09万元，主要用于：纪委行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）11（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于：纪检监察办案交通差旅等支出。
201（类）29（款）99（项）2026年预算数为16万元，主要用于：退休干部，关工委，妇女儿童等支出。
201（类）31（款）1（项）2026年预算数为72.44万元，主要用于：党委行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
204（类）6（款）4（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：基层工作指导费、调解费、安置司法所经费。
208（类）2（款）99（项）2026年预算数为40.31万元，主要用于：工资支出。
208（类）5（款）1（项）2026年预算数为0.96万元，主要用于：发放离退休费。
208（类）5（款）5（项）2026年预算数为89.82万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）7（款）5（项）2026年预算数为43.24万元，主要用于：公益性岗位人员工资等。
208（类）8（款）99（项）2026年预算数为2.68万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
208（类）10（款）6（项）2026年预算数为37.39万元，主要用于：敬老院管理人员工资、工作经费、养老服务设施建设等支出。
208（类）11（款）99（项）2026年预算数为9.42万元，主要用于：残疾专干工资支出。
208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.67万元，主要用于：残疾专干工资支出。
210（类）4（款）9（项）2026年预算数为0.83万元，主要用于：重大传染病防治支出。
210（类）11（款）1（项）2026年预算数为37.64万元，主要用于：行政单位公务员基本医疗保险缴费的支出。
211（类）3（款）2（项）2026年预算数为6万元，主要用于：水污染治理方面的支出。
212（类）1（款）4（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城乡社区管理执法经费。
212（类）3（款）99（项）2026年预算数为1万元，主要用于：城乡社区公共设施维护方面的支出。
212（类）5（款）1（项）2026年预算数为5万元，主要用于：城乡社区环境卫生治理方面的支出。
212（类）8（款）14（项）2026年预算数为8万元，主要用于：农业生产发展支出。
213（类）1（款）4（项）2026年预算数为79.41万元，主要用于：农产品购买支出。
213（类）5（款）99（项）2026年预算数为4万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。
213（类）7（款）5（项）2026年预算数为374.71万元，主要用于：村民委员会和村党支部的工资，保险，离职村干部补助，村办公费，农村公共运行维护等方面支出。
221（类）2（款）1（项）2026年预算数为67.37万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1648.95万元，其中：人员经费1173.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费433.97万元，主要包括：办公费147.09万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费8万元，邮电费10万元，差旅费34万元，维修（护）费5万元，租赁费0.65万元，会议费1万元，公务接待费1万元，劳务费26万元，工会经费44.16万元，公务用车购置及运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费用19.9万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出92.77万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县珠嘉镇人民政府 2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃、执法等工作开展。
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
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4 |
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4 |
1 |
仁寿县珠嘉镇人民政府 |
5 |
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4 |
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4 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
举例如下：仁寿县珠嘉镇人民政府2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费项的说明。
（二）政府采购情况
仁寿县珠嘉镇人民政府2026年预计采购多功能一体机2台，金额0.57万元；碎纸机2台，金额0.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县珠嘉镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位所有项目的绩效目标。如：2026年度，本单位实行绩效管理的项目47个，涉及预算资金2040.62万元。其中：
51142121Y000000023794－车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元；
51142121Y000000023878－公务交通补贴项目涉及预算资金19.548万元；
51142121Y000000024185－乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金160万元；
51142121Y000000130032－乡镇人大代表经费项目涉及预算资金1.77万元；
51142121Y000000130190－第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4万元；
51142122R000006686709－年度考核奖项目涉及预算资金36.73万元；
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目涉及预算资金5万元；
51142122T000005655902－珠嘉镇2021年土地租金项目（505001）项目涉及预算资金41.6303万元；
51142122T000006056559－优抚对象补助资金（乡镇）项目涉及预算资金4.0074万元；
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金－临时生活救助项目涉及预算资金8.23万元；
51142123R000008635689－村（社区）干部报酬项目涉及预算资金228.1818万元；
51142123R000008641607－工资性支出项目涉及预算资金407.8244万元；
51142123R000008642011－社保缴费项目涉及预算资金17.599892万元；
51142123R000008644131－必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金139.842785万元；
51142123R000008644755－聘用人员经费项目涉及预算资金51.58153万元；
51142123T000008749332－重大传染病防治经费项目涉及预算资金0.83万元；
51142123T000008751252－在乡国民党抗战老兵生活救助项目涉及预算资金2.68万元；
51142123T000009540382－特困人员救助供养金项目涉及预算资金7.4152万元；
51142123T000009540394－特困人员丧葬费项目涉及预算资金5.2988万元；
51142123Y000008623017－定额公用经费项目涉及预算资金127.5万元；
51142123Y000009941938-五险一金缴费（代管资金）项目涉及预算资金3.340839万元；
51142123Y000009942972－保证金支出（代管资金）项目涉及预算资金53.984933万元；
51142123Y000009943670－必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金109.415666万元；
51142124R000011250446－退休费支出项目涉及预算资金0.962868万元；
51142124T000010524354－农村公路日常养护资金项目涉及预算资金19.2477万元；
51142124Y000011249022－村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金109万元；
51142124Y000011252921－禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元；
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。如：2026年度，本单位共预算资金1648.95万元，总体目标是2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年的工作至关重要。珠嘉镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效，在县委、县政府的坚强领导下，持续在更高起点落实“12345”发展战略，确保圆满完成年度各项目标任务，努力向全镇人民交出一份满意的答卷。
十一、名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
