仁寿县汪洋镇人民政府
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇人民政府职能简介
仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
汪洋镇人民政府下设11个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
（1）党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
（4）社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
（5）社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责贯彻落实耕地保护；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化；负责配合农业服务中心宅基地审批审核的监督和执法等工作。
（6）应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责防汛、森林防灭火工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工 作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题 来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
（7）财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（9）农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责贯彻落实种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；牵头负责宅基地审核审批等工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（11）新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）仁寿县汪洋镇人民政府2026年重点工作
虽然工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，全镇发展仍面临一些不容忽视的困难和挑战，产业结构性矛盾依然突出，基层社会治理压力较大。汪洋镇将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，重点抓好以下工作：
（1）在深化党建引领上攀新高
一是促进党建业务深度融合。落实党建指导员每月村级指导机制，聚焦提升村级党组织建设水平，强化政治引领，规范党内政治生活，增强基层党组织组织力、凝聚力和战斗力，为乡村振兴及农村经济社会发展筑牢组织保障。二是做好干部人才培能提升。分类建立梯次培养干部库，健全干部廉洁档案，加大年轻干部培养力度，通过导师帮带、实践锤炼等方式，助力其快速熟悉农村工作、提升履职本领。三是强化两委后备力量建设。在充实储备的基础上，督促后备力量深入入户走访，全面掌握村情民情，进一步夯实群众基础，提升服务群众能力。
（2）在推动经济发展上求突破
一是积极跟进重大项目。重点对接乡村振兴、住建、交通等项目资金，尤其是住建与交通系统“十五五”规划项目，重点跟进集泉桥（钢管桥）、县道涂松路、物流大道支线等项目。稳步快速推进资乐高速、特高压输电线、经开区C区产业园等项目的征地拆迁工作。协助县住建局推动汪洋镇第二污水处理厂二期项目建设进程。二是强化数据统计服务。协调农业服务中心组织村（社区）做好农经报表和农业普查，指导工商业企业对产值、营收等数据应统尽统，高质量完成劳动工资、居民收入等抽样调查。三是打造地域特色品牌。以6个副场镇为中心，连片培育粮食、茶叶、油茶等拳头产品，争创农产品绿色、有机商标；继续加大汪洋特色农副产品入驻蓉遵高速汪洋服务区力度，助推干巴牛肉、豆腐干等汪洋特产打响名气、走出仁寿。
（3）在增进民生福祉上见实效
一是促进医养结合产业发展。围绕全县“2+7+17+N”医疗卫生服务体系规划，支持县第三人民医院提标扩能。积极引进优质养老资源，推动永宁、四公、人民、洪湖等日间照料中心及镇养老综合体项目建设，不断提升养老服务水平和质量，着力打造仁寿南部区域医养结合示范点。二是推动教育事业提质增效。与县城优质学校对接合作，探索组建教育发展联盟，引进名师名校资源，力促汪洋高中教育质量再上新台阶，确保2026年高考重本上线人数突破10人。推动汪洋镇第二幼儿园项目建成投用。三是筑牢基本民生保障底线。深化社会救助体系改革，强化动态管理，于明年一季度完成全镇低保年度集中清理，确保“应保尽保、应退尽退”。全力推进被征地农民养老保险、失业保险参保工作。
（4）在维护安全稳定上筑屏障
一是狠抓安全责任落实。切实抓好“一岗双责”、岗位责任制、责任追究制、隐患整改责任制等制度的落实。将安全生产责任目标逐级分解，具体到每个村、企业和职工，明确责任。二是加大治安巡防力度。按照县委政法委统一安排，组建群众巡防队伍，严格按要求进行巡防及补贴的发放，提高巡防巡逻效能，提高群众对平安工作的知晓率和满意度。三是做好矛盾多元化解。坚持镇级每半月、村级每周矛盾纠纷隐患分析研判，定期召开信访工作联席会议，分析研判我镇信访形势，针对不同遗留问题制定化解处置方案，及时协调解决新老信访突出问题。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县汪洋镇人民政府本级。在编人员共计136人，其中公务员62人，参公2人，事业人员72人。必威体育平台,必威体育app人员共计204人，其中退休人员183人，临聘人员21人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。支出包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、必威体育平台,必威体育app支出等。仁寿县汪洋镇人民政府2026年收支总预算5985.99万元，比2025年收支预算总数减少795.36万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇人民政府2026年收入预算为5985.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5523.44万元，占92.27%；上年结转462.56万元，占7.73%。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇人民政府2026年支出预算5985.99万元，其中：基本支出5468.96万元，项目支出517.04万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为5985.99万元，比2025年财政拨款收支总预算减少795.36万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入5523.44万元，上年结转462.56万元。支出包括：一般公共服务支出2009.07万元，公共安全支出11.75万元，社会保障就业支出791.18万元，卫生健康支出113.42万元，城乡社区支出503.36万元，农林水支出2368.91万元，住房保障支出182.29万元，灾害防治及应急管理支出5万元，必威体育平台,必威体育app支出1万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入5523.44万元，比2025年减少了1002.78万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2009.07万元，占33.56%；公共安全支出11.75万元，占0.20%；社会保险和就业支出791.18万元，占13.22%；卫生健康支出113.42万元，占1.9%；城乡社区支出503.36万元，占8.41%；农林水支出2368.91万元，占39.57%；住房保障支出182.29万元，占3.04%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.08%，必威体育平台,必威体育app支出1万元，占0.02%。
具体情况为：
1.一般公共服务类
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为66.61万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为3万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为3.45万元，主要用于：人民代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1152.4万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为44.68万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为393.18万元，主要用于：各事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为99.61万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为70.10万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）2026年预算数为75.43万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为90.42万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为8.19万元，主要用于：政府接待群众来信来访方面的支出。
2.公共安全支出类
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为11.75万元，主要用于：各级司法行政部门用于基层业务的支出。
3.社会保障和就业支出类
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）2026年预算数为239.10万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为243.05万元，主要用于：机关事业单位实施养老服务保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为172.44万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为102.90万元，主要用于：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）2026年预算数为23.56万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.13万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出类
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为113.22万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.城乡社区支出类
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为30万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为12万元，主要用于：未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为129万元，主要用于：支持与农业生产发展相关的各项支出。
城乡社区支出（类）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（项）2026年预算数为332.36万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区方面的支出。
6.农林水支出类
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为228.92万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算数为13.52万元，主要用于：除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为2126.48万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
7.住房保障支出类
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为182.29万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.灾害防治及应急管理支出类
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：除上述项目外的必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
9.必威体育平台,必威体育app支出类
必威体育平台,必威体育app支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：扶老、助残、救孤、济困等社会福利支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇人民政府2026年一般公共预算基本支出5468.96万元，其中：人员经费3956.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利等支出。公用经费1512.30万元，主要包括：村（社区）公共服务经费682万元，必威体育平台,必威体育app办公费35.3万元，印刷费2万元，水费3万元，电费64万元，邮电费12.1万元，差旅费68万元，维修（护）费14万元，租赁费2.88万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费4万元，劳务费40.4万元，委托业务费37万元，工会经费160.51万元，公务用车运行维护费8万元，公务员交通补贴44.34万元，必威体育平台,必威体育app交通费用5万元，广告宣传费25万元，食堂生活费75万元，第一书记驻村工作经费12万元，乡镇人大代表经费3.45万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出79.93万元，遗属生活补助20.07万元，敬老院管理人员补助86.42万元，村（社区）干部报酬1213.54万元，网格员补助220.73万元，司法调解员补助11.75万元，退役军人公益性岗位补助164.31万元，残疾专干补助23.56万元，农业实践生补助8.14万元，第一书记及驻村队员生活补助1.52万元，民政经费6.29万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助127.79万元，办公设备购置0.6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆4辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业中心工作开展。
仁寿县汪洋镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县汪洋镇人民政府 |
12 |
0 |
8 |
0 |
8 |
4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2026年没有政府性基金预算安排的收入，政府性基金预算支出包括：农业生产发展支出129万元，用于社会福利的彩票公益金支出1万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县汪洋镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1512.3万元，比2025年预算增加266.68万元，增加21.41%。主要原因是村（社区）公共服务经费较2025年增加262万元，必威体育平台,必威体育app支出与上年度基本持平。
（二）政府采购情况
仁寿县汪洋镇人民政府2026年采购计划0.6万元，其中政府采购货物支出0.6万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县汪洋镇人民政府有公务用车4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金5623.44万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元；公务员交通补贴项目涉及预算资金44.34万元；乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金500万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.45万元；第一书记及驻村队员生活补助项目涉及预算资金1.52万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金12万元；村（社区）干部报酬项目涉及预算资金1213.54万元；工资性支出项目涉及预算资金1125.43万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金541.26万元；聘用人员经费项目涉及预算资金132.54万元；定额公用经费项目涉及预算资金340万元；村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金682万元；禁毒社工工作经费项目涉及预算6万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元；敬老院工作经费项目涉及预算资金16.48万元；乡镇综合执法经费项目涉及预算资金30万元；社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金149万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金217.41万元；住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金79.28万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金103.01万元；工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金9.41万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金13.10万元；基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金190.18万元；基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金203.48万元。
2.2026年度，本单位共预算资金5623.44万元，总体目标是紧紧围绕上级党委、政府决策部署和全镇发展规划，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标，聚焦乡村振兴、民生改善、安全稳定、生态宜居等重点领域，着力提升公共服务水平和社会治理能力，确保各项政策精准落地见效，全力促进经济持续健康发展与社会和谐稳定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
