仁寿县方家镇人民政府
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议；
2.依法管理本级财政。执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地的管理。林木。水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律。法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘信调。政务公开。会务接待。内部审计。机要保密。档案管理。机关事务。后勤保障；目标绩效。考核管理。检查督促。
2.党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建。党风廉政建设。思想政治工作；组织人事。机构编制工作；机关党员教育。管理。监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革。科技创新。投资促进。规范工业服务管理工作，促进招商引资。项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设。养护和管理工作；权限内规划。建设。自然资源。城乡土地征收补偿安置。人民防空。大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设。文化市场。交通运输。物流。农业。水利。自然资源和规划。食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理。城乡环境综合治理。市容市貌管理和园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育。监管。检查“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法。统战。信访稳定。国家安全。政治安全和反邪教。法治建设。禁毒。反暴恐。扫黑除恶。社区矫正。帮教安置。综合治理。网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群的管理。流动人口管理和青少年教育；安全生产。消防。防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算。集中支付。政府采购等工作；负责各类专项资金。强农惠农资金补贴的支出。管理；负责国有资产。集体资产的监督管理；负责核算。监督。指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康。劳动就业。社会保障。民政。老龄。残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业。畜牧业。农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治。畜牧业疫情监控与防疫。防汛抗旱。农田水利建设。农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业。培训。维权。司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐。返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童。妇女。老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态。宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；宣传教育群众。农民夜校。远程教育工作；开展志愿者服务活动；在辖区宣传推广。舆论引导。官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会。共青团。妇联。关心下一代等工作。
（二）2026年重点工作
组织镇村干部系统学习党的先进创新理论，累计组织开展集中学习50余次、警示教育活动5次，覆盖800余人次。推进正风肃纪。坚持严的基调不动摇，聚焦“6+3+3+1”重点领域，深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，累计收集群众反映问题 505个；完成立案10人，组织处理8人，收回违纪款15.55万元。扎实做好换届。聚焦村（社区）换届工作重点，以“严抓责任落实、严格选人标准、严肃程序纪律、严明换届导向”为抓手，扎实推进前期各项准备工作，确保换届顺利有序。
二、部门预算单位构成
仁寿县方家镇人民政府下属行政单位仁寿县方家镇人民政府本级独立预算。人员共计103人，其中公务员41人，参公0人，事业人员35人。必威体育平台,必威体育app人员共计27人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员24人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县方家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。仁寿县方家镇人民政府2026年收支总预算2927.56万元，比2025年收支预算总数减少2.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县方家镇人民政府2026年收入预算为2927.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2850.64万元，占97.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转76.92万元，均为上级资金上年结转，占2.63%。
（二）支出预算
仁寿县方家镇人民政府2026年支出预算2927.56万元，其中：基本支出2821.76万元，项目支出105.8万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县方家镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为2927.56万元，比2025年财政拨款收支总预算减少2.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：其中一般公共预算财政拨款收入为2850.64万元，占97.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转76.92万元，均为上级资金上年结转，占2.63%。
支出包括：一般公共服务支出1272.4万元；公共安全支出7.85万元；社会保障和就业支出339.08万元；卫生健康支出57.36万元；节能环保支出6万元；城乡社区支出88万元；农林水支出1032.4万元；交通运输支出4万元；住房保障支出101.46万元；灾害防治及应急管理支出4万元；必威体育平台,必威体育app支出15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县方家镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入2850.64万元，比2025年增加243.86万元，主要原因是一般公共服务和社会保障和就业等资金需求增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1272.4万元，占44.62%， 公共安全支出7.85万元，占0.28%， 社会保障和就业支出339.08万元，占11.89%， 卫生健康支出57.36万元，占2.01%， 节能环保支出6万元，占0.21%， 城乡社区支出27万元，占0.95%， 农林水支出1032.4万元，占36.2%， 交通运输支出4万元，占0.14%， 住房保障支出101.46万元，占3.56%， 灾害防治及应急管理支出4万元，占0.14%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为24.36万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为6.78万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为837.44万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为283.72万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为32.48万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为24.36万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）2026年预算数为20万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为38.47万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）2026年预算数为0.1万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：一般公共服务支出相关工作。
16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为7.85万元，主要用于：公共安全支出相关工作。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）2026年预算数为48.37万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为17.98万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为135.28万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为86.46万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为31.31万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）2026年预算数为14.11万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
23.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.57万元，主要用于：社会保障和就业支出相关工作。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为0.92万元，主要用于：卫生健康支出相关工作。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为56.44万元，主要用于：卫生健康支出相关工作。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为6万元，主要用于：节能环保支出相关工作。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城乡社区支出相关工作。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为3万元，主要用于：城乡社区支出相关工作。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为4万元，主要用于：城乡社区支出相关工作。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为74.02万元，主要用于：农林水支出相关工作。
31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为12.32万元，主要用于：农林水支出相关工作。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为946.05万元，主要用于：农林水支出相关工作。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为4万元，主要用于：交通运输支出相关工作。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为101.46万元，主要用于：住房保障支出相关工作。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）2026年预算数为4万元，主要用于：灾害防治及应急管理支出相关工作。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县方家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2821.76万元，其中：人员经费2062.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费758.91万元，主要包括：办公费303.6万元，印刷费10.47万元，水费1万元，电费12.5万元，邮电费13万元，差旅费54.72万元，维修（护）费16万元，租赁费9.6万元，会议费0.7万元，培训费0.5万元，公务接待费0.3万元，劳务费27万元，工会经费63.37万元，公务用车运行维护费8万元，必威体育平台,必威体育app交通费用31.45万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出197.69万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数8.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年仁寿县方家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年增加0.1万元，增加原因为乡村振兴等接待工作预计增加。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位方家镇便民服务中心、方家镇农业服务中心、方家镇农民工服务中心等工作开展。
仁寿县方家镇人民政府 2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
8.3 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0.3 |
仁寿县方家镇人民政府 |
8.3 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0.3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县方家镇人民政府2026年政府性基金预算拨款收入0万元，比2025年减少97.55万元，主要原因是压减非必要开支。
仁寿县方家镇人民政府2026年政府性基金预算支出76万元，其中： 城乡社区支出61万元， 必威体育平台,必威体育app支出15万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县方家镇人民政府下属机关1家行政单位以及仁寿县方家镇便民服务中心、仁寿县方家镇农民工服务中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为758.9万元，比2025年预算增加126.95万元，增加20.09%。主要原因是办公费增加99.05万元，工会经费增加22.27万元。
（二）政府采购情况
方家镇人民政府2026年采购计划350万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出280万元。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县方家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目36个，涉及预算资金3176.84万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元，公务交通补贴项目涉及预算资金31.25万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金240万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.28万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金6万元，第一书记及驻村队员生活补助项目涉及预算资金1.32万元，“八一”、春节期间退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目涉及预算资金10万元，村（社区）干部报酬项目涉及预算资金591.92万元，工资性支出项目涉及预算资金618.74万元，必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金258.69万元，聘用人员经费项目涉及预算资金59.76万元，重大传染病防治经费项目涉及预算资金0.92万元，特困人员救助供养金项目涉及预算资金3.76万元，定额公用经费项目涉及预算资金190万元，五险一金缴费（代管资金）项目涉及预算资金23万元，保证金支出（代管资金）项目涉及预算资金78.2万元，必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金99.06万元，退休费支出项目涉及预算资金17.98万元，农村公路日常养护资金项目涉及预算资金12.22万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金269万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金4.88万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元，社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金102.29万元，社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金95万元，住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金54.46万元，住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金47万元，2025年省级财政彩票公益金项目涉及预算资金5万元，2025年省级财政福利彩票公益金项目涉及预算资金10万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金6.45万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金5.92万元，基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金134万元，基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金92.74万元，新增耕地补助资金项目涉及预算资金61万元，村（社区）“两委”换届工作经费项目涉及预算资金12万元。
2.2026年度，本部门共预算资金2927.56万元，总体目标是全面加强党的领导。将意识形态工作同全镇各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。强化纪律刚性约束，营造风清气正劲足的政治生态，推动全面从严治党走深走实。加快推进乡村振兴。紧抓“天府粮仓”丘区示范区建设机遇，打造水池村万亩粮食基地、哨楼村村史馆、“曲水留香”景区以及果蔬、现代粮油、荷花种植、肉牛养殖等点位和产业。牢牢守住发展底线。持续改善农村生态环境。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大民生扶持和保障力度，不断增强群众获得感。深化问题反馈整改。强化审计、巡察整改组织领导，成立整改工作领导小组，层层传导责任压力，建立健全治根本的长效制度机制。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
