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仁寿县彰加镇人民政府2026年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《部门预算项目绩效目标表》

（十五）《部门整体绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．主要职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。

（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（5）开展社会主义民主和法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.机构设置

（1）党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区内生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格员管理工作。

（7）财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

（8）便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（9）农业综合服务中心

负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（10）农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（11）新时代文明实践所

负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2026年重点工作

2026年，彰加镇将持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党的二十届四中全会精神，全面贯彻落实省、市县历次会议精神，加快推进经济高质量发展，科学谋划“十五五”发展，为实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的良好开局；坚持“一切为了彰加好”的发展理念，强化党建引领示范作用，聚焦项目建设、产业发展、乡村治理、风险防控四大领域，探索可复制、可推广的乡村振兴实践路径。

一、不折不扣加强党建引领

一是严格落实“第一议题”制度，通过党委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式，始终将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动“彰嘉学习”学习制度常态化，推动年轻干部上台讲业务、讲理论。常态化抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和党员领导干部民主生活会、双重组织生活等制度的落实，经常性开展谈心谈话活动，创新主题党日形式，将志愿服务融入其中。二是全力保障村“两委”换届工作顺利完成，同时加强“后半篇文章”建设，提升班子队伍建设与履职能力，加强对后备干部的培养。

二、开足马力搞好项目建设

坚持以“项目为王”的理念，紧扣中央经济工作会议“坚持内需主导，建设强大国内市场”“坚持协调发展，促进城乡融合和区域联动”要求，充分发挥投资的关键性作用，加强项目对上争取，力争各级发展资金，完善基础设施建设，不断缩小城乡发展差距，进一步释放内需潜力，持续激发经济增长动能。

一是做足“十五五”规划，畅通交流渠道，召集镇村社三级干部、党员群众代表集思广益、凝聚各方智慧力量，同心同力谋划交通通组路规划、交通运输规划、集中居住点生活领域基础设施补短工程等项目，坚持群众有需求、切实破解现实生产生活困境，就坚决纳入“十五五”规划大盘子的思路；加快推进城乡医疗卫生服务体系建设，尽全力推动彰加县域医疗次中心项目落地开工，进一步提升村卫生室基本医疗服务能力，提升公共医疗服务水平；做精做细项目储备，做好项目包装，充分调研项目实施的可行性、提早预估可能性问题、加强利益机制的联结，针对衔接资金等PK类项目，讲清讲透项目发展思路，积极争取更多项目落地彰加。二是完善路网建设，扎实推进2026年通组路建设项目及库外公路建设项目，紧盯促进村以工代赈项目收尾工作，做好铧炉村同心桥勘测和规划；集全镇之力做好资乐高速项目推进保障工作，尽快打通连结彰加发展的中枢通道。三是全力推进高标准农田建设，持续发挥“三到场”工作机制，做足规划、做实监管；严格按照前期规划设计成果，做好协调服务，保障高标准农田新建项目顺利推进，积极保持对上争取，尽快推动2025年高标准农田新改造提升项目、2022年高标补建项目落地落实。

三、尽职尽责壮大产业发展

紧扣中央经济工作会议“坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能”要求，聚焦经济作物提质、特色农产品培育、现代农业增效，推动镇域产业转型升级，夯实高质量发展根基。

一是壮大村集体经济，培育特色产业新引擎，充分挖掘各村土地、林地、闲置资产等资源禀赋，坚持“一村一策”精准谋划，重点打造特色经济作物种植、生态养殖、农产品初加工等差异化产业基地。聚焦柑橘、肉鸽、粮油等优势经济作物，培育“彰加特色”农产品品牌，推广“合作社+农户+基地”模式，引导农户规模化种植、标准化生产，加强品质认证和市场推广，积极融入“仁寿果”“陵州宴”的品牌建设，实现打捆式发展，通过电商直播、农超对接、采摘体验等多元渠道拓宽销路，力争年底村集体经济年收入10万元以上村占比达80%，让特色产业成为村集体增收、农户致富的“主力军”。二是做强现代农业，激活粮油产业新动能，以彰加粮油现代农业园区为核心载体，积极争取上级项目资金，升级园区灌溉、仓储、加工生产线等基础设施，推动粮油产业与优势经济作物种植融合发展。重点落实油菜“百亩千片”示范项目建设，加强校企合作，推广绿色种植技术和机械化作业模式，提升油菜产量与出油率，配套建设明月村冷链物流体系。严格兑现地力补贴、农机购置补贴、种粮大户补贴等惠农政策，实现农业保险全域覆盖，推动三大主粮承保率达到90%以上，稳定农民种粮收益，筑牢粮食安全与特色产业发展“双防线”。三是守牢耕地红线，夯实产业发展硬支撑，坚决落实中央关于耕地保护的硬要求，建立“周调度、月督促、季通报”巡田工作机制，常态化开展耕地“非农化”“非粮化”专项整治。对违法占用耕地、破坏耕作层等行为“零容忍”，优化耕地利用结构，确保4.65万亩耕地数量只增不减。

四、不遗余力推进乡村治理

紧扣“坚持民生为大，努力为人民群众多办实事”的要求，持续提升乡村治理效能，保障群众安居乐业。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展防止返贫监测帮扶工作，强化常态监测、及时预警、快速识别，切实做到应纳尽纳，确保不发生规模性返贫致贫；针对监测对象做到应帮尽帮，突出因户因人精准施策、突出开发式帮扶、突出扶志与扶智并行，将常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施。二是强化民生保障供给，督促各类救助政策和补贴落地落实，加强对鳏寡孤独、留守儿童等特殊人群的关爱帮扶，落实“实施康复护理扩容提升工程，加强对困难群体的关爱帮扶”要求，织密民生保障网。三是维护社会和谐稳定。以“五不发生”为目标，做好重点人员稳控及信访案件化解，常态化开展扫黑除恶斗争，对反应强烈的治安乱点乱象开展专项整治；深入整治“内卷式”竞争，营造公平有序的发展环境，始终维护社会和谐稳定。

五、全力以赴抓好安全生产

以“如履薄冰、刻不容缓”的使命感，“坚持守牢底线，积极稳妥化解重点领域风险”，深刻反思各类安全生产事故的沉痛教训，全面筑牢安全防线。一是深化隐患排查治理，全面强化道路交通、消防安全、建筑施工、密闭空间作业、危房及地质灾害等领域隐患排查治理，建立排查、整改、验收闭环管理机制，确保隐患整改横向到边、纵向到底，坚决杜绝“查而不改、改而复发”现象。二是聚焦重点领域监管，紧盯重点点位日常安全检查、农村三轮车违法载客乱象、九小场所消防安全及食品安全检查，结合柔性宣传教育与刚性执法监管，双管齐下，切实防范重特大事故发生。三是强化防灾减灾救灾，汛期严格按照“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，做好人员转移安置工作，加强动态监测和雨后巡查，重点强化房前屋后斜坡、靠山靠崖、沟口等危险地段及全镇55处地质灾害风险点的监管；持续发挥森林防灭火卡点“前哨”作用，在宣传、排查、火源管控上狠下功夫，依托护林员监测系统和生态监测系统高效开展火情预警监测，力争2026年不发生森林火情火警。

二、部门预算单位构成

仁寿县彰加镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。主要包括：新时代文明实践所、农业服务中心、便民服务中心。人员共计76人，其中公务员41人，参公0人，事业人员34人，机关工勤1名。必威体育平台,必威体育app人员共计131人，其中离休人员0人，退休人员111人，临聘人员20人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县彰加镇人民政府2026年收支总预算2775.11万元，其中上年结转49.20万元，比2025年收支预算总数增加192.93万元，主要原因是人员增加，增加基本支出215.17万元。

（一）收入预算

仁寿县彰加镇人民政府2026年收入预算为2775.11万元，其中上年结转49.20万元，占1.77%，一般公共预算财政拨款收入2725.9万元，占98.23%。

（二）支出预算

仁寿彰加镇人民政府2026年支出预算2775.11万元，其中：基本支出2688.04万元，项目支出87.06万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县彰加镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为2775.11万元，比2025年财政拨款收支总预算增加192.93万元，主要原因是人员增加，增加基本支出215.17万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2725.90万元，上年结转49.20万元。支出包括：一般公共服务支出1109.36万元，公共安全支出7.83万元，社会保障和就业支出333.71万元，卫生健康支出59.01万元，节能环保支出1.00万元，城乡社区支出73.00万元，农林水支出1090.10万元，交通运输支出5.00万元，住房保障支出92.58万元，灾害防治及应急管理支出3.50万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县彰加镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入2726.10万元（其中上年结转0.2万元），比2025年增加144.38万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1109.36万元，占40.69%；公共安全支出7.83万元，占0.29%；社会保障和就业支出333.71万元，占12.24%；卫生健康支出59.01万元，占2.16%；节能环保支出1.00万元，占0.04%；城乡社区支出24.00万元，占0.88%；农林水支出1090.10万元，占39.99%；交通运输支出5.00万元，占0.18%；住房保障支出92.58万元，占3.40%；灾害防治及应急管理支出3.50万元，占0.13%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为22.81万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。

2.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为4.38万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。

3.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。

4.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为729.88万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。

5.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：基础设施建设、必威体育平台,必威体育app资本性支出。

6.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为177.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

7. 201（类）06（款）01（项）2026年预算数为34.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

8.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为35.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

9.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为1.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app交通费用。

10.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为28.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出。

11.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为67.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

12. 201（类）38（款）16（项）2026年预算数为3.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app商品服务支出。

13. 201（类）40（款）04（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app交通费用。

14. 204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：司法调解员补助支出。

15.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为43.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

16.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为123.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为69.09万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助支出。

18.208（类）10（款）06（项）2026年预算数为79.19万元，主要用于：敬老院管理人员补助、必威体育平台,必威体育app商品服务支出。

19.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为9.42万元，主要用于：残疾人专干补助支出。

20.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为5.06万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。

21.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为0.20万元，主要用于：公共卫生服务支出。

22.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为58.81万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

23.211（类）03（款）02（项）2026年预算数为1.00万元，主要用于：劳务费支出。

24.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20.00万元，主要用于：劳务费。

25. 212（类）03（款）99（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app资本性支出。

26.212（类）05（款）01（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app商品服务支出。

27.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为146.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

28.213（类）01（款）42（项）2026年预算数为1.10万元，主要用于：土地补偿支出。

29.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为14.00万元，主要用于：办公费、第一书记驻村工作经费、必威体育平台,必威体育app资本性支出。

30.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为928.56万元，主要用于：村（社区）干部报酬、网格员补助、村（社区）公共服务经费支出。

31.214（类）01（款）04（项）2026年预算数为5.00万元，主要用于：基础设施建设支出。

32.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为92.58万元，主要用于：住房公积金支出。

33.224（类）01（款）06（项）2026年预算数为1.50万元，主要用于：安全监管支出。

34.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app资本性支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县彰加镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2688.04万元，其中：人员经费1913.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、生活补助。公用经费774.72万元，主要包括：办公费329.50万元，印刷费1.00万元，水费2.50万元，电费15.70万元，邮电费9.00万元，差旅费30万元，维修（护）费4万元，租赁费15.50万元，会议费0.50万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费64.75万元，工会经费54.25万元，公务用车运行维护费4.00万元，必威体育平台,必威体育app交通费用31.28万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出163.45万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助30.19万元，基础设施建设5.00万元，土地补偿1.10万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出11.00万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县彰加镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。2026年仁寿县彰加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下村、公务出行等工作开展。

仁寿县彰加镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县彰加镇人民政府2026年政府性基金预算安排收入49.00万元（其中上年结转49.00万元），支出49.00万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县彰加镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县彰加镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为177.5万元，比2025年预算增加5.00万元，增加2.90%。主要原因是新录用人员增加，财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，仁寿县彰加镇人民政府无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县彰加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金872.58万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4.00万元；公务交通补贴项目涉及预算资金27.78万元；乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300.00万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.19万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4.00万元；定额公用经费项目涉及预算资金177.50万元；村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金308.00万元；禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2.00万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2.00万元；敬老院工作经费项目涉及预算资金13.86万元；乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20.00万元；工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金5.76万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金5.49万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.详细描述部门整体的绩效目标。如：2026年度，本部门共预算资金2775.11万元，总体目标是继续深入贯彻中央、省、市指示精神，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，贯彻落实各项政策部署，坚持党建引领，全面从严治党，抓好民生实事、乡村振兴、项目建设、环境整治、普法维稳等重点工作，提升经济发展水平，保障辖区安全、稳定和社会发展有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。

十一、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》