仁寿县珠嘉镇卫生院
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）2026年重点工作
1.进一步完善新型农村合作医疗制度，有效控制医药总费用的不合理增长，扩大医疗保障体系覆盖范围。
2.加强妇幼卫生工作，完善辖区卫生服务功能，健全卫生服务网络，全面实行辖区公共卫生服务。
3.加强卫生院基础设施建设，努力达到标准化水平，使卫生院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。
4.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。
二、预算单位构成
仁寿县珠嘉镇卫生院属仁寿县卫生健康部门下属事业单位，独立预算。人员共计19人，其中公务员0人，参公0人，事业人员11人。必威体育平台,必威体育app人员共计8人，其中离休人员0人，退休人员8人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县珠嘉镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县珠嘉镇卫生院2026年收支总预算241.17万元，比2025年收支预算总数减少12.04万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年收入预算为241.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.12万元，占59.34%；事业收入80万元，占33.17%；上年结转18.05万元，占7.48%。
（二）支出预算
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年支出预算241.17万元，其中：基本支出224.14万元，项目支出17.03万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为160.15万元，比2025年财政拨款收支总预算减少7.42万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入143.12万元，上年结转17.03万元。支出包括：社保保障和就业支出23.7万元，卫生健康支出125.03万元，住房保障支出11.42万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入143.12万元，比2025年减少11.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出23.7万元，占14.8%；卫生健康支出125.03万元，占78.07%；住房保障支出11.42万元，占7.13%。
具体情况为：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为15.23万元，主要用于反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为7.61万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出 （款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出 （项）2026年预算数为0.86万元，主要用于反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 （款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为115.11万元，主要用于反映乡镇卫生院的支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为1.16万元，主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.77万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为11.42万元，主要用于反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年一般公共预算基本支出143.12万元，其中：人员经费141.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费1.9万元，主要包括：工会经费1.9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年仁寿县珠嘉镇卫生院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费较2025年预算持平。
公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县珠嘉镇卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县珠嘉镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购情况
根据仁寿县珠嘉镇卫生院实际情况和日常工作需要，2026年预算安排政府采购预算1.35万元，采购预防接种的电子签名终端及多合一信息采集终端。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县珠嘉镇卫生院共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金81.9万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金80万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金1.9万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金241.17万元，总体目标是保障单位日常运转，实施辖区基本医疗卫生服务。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：反映必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
