仁寿县第二人民医院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县第二人民医院职能简介
仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交会处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。负责医疗救治及辖区公共卫生服务等工作。
（二）仁寿县第二人民医院2026年重点工作
1.党风廉政建设工作。
2026年是医院作风建设关键年，作风建设是强化党风廉政建设的基础保障。
2.持续强化医疗质量管理。
以“二乙复评、二甲创建”为契机，扬长补短，优化路径管理、流程管理、质控管理；加强学科建设，打造县级重点专科；积极开展新技术、新项目创新。
3.强化财务监督、分析职能、理顺机制，加大成本控制力度，优化医院绩效分配制度。
医院将继续加强和完善制度建设，充分发挥好财务监督职能，定期分析评估医院经营状况，加强各环节成本控制，优化绩效分配制度，完善激励机制。
4.加强国家基本公共卫生服务工作。积极应对各种突发公共卫生事件，确保来之能战，战之能胜。
5.注重后备人才培训，实施人才发展战略。继续选派优秀的医生或护士到上级医院进修学习，突出中层以上干部的培养，不断完善学科建设，为专业化打下基础。
6.提升医疗服务质量，强化医保服务工作。
（1）持续抓好医保工作，结合2025年医保清算剖析原因。
（2）持续开展“优质服务基层行”活动，提升服务能力。
7.强化内部管理。
（1）强化财务管理。
（2）强化资产管理。
（3）强化药事管理。
（4）加强设备管理和后勤保障工作。
（5）强化内部审计。
8.大力推进区域医共体建设
（1）整合优化医疗卫生资源，大力提升基层医疗卫生服务能力。
（2）解决基层群众面临“看病难、看病贵”问题，让群众享受优质便捷的医疗服务。
二、预算单位构成
仁寿县第二人民医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业编制人员数220人，其中公务员0人，参公0人，在职事业人员211人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县第二人民医院2026年收支总预算11269.59万元，比2025年收支预算总数减少634.96万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县第二人民医院2026年收入预算为11269.59万元，一般公共预算财政拨款收入2220.23万元，占19.7%；事业收入9000万元，占79.86%,上年结转收入49.36万元，占0.44%。
（二）支出预算
仁寿县第二人民医院2026年支出预算11269.59万元，其中：基本支出11220.23万元，占99.56%，项目支出49.36万元，占0.44%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县第二人民医院2026年财政拨款收支总预算为2269.59万元，比2025年财政拨款收支总预算减少34.96万元，主要原因是离职退休人员较多，人员经费及社保缴费减少，减少基本支出34.96万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入2269.59万元。支出包括：社会保障就业支出470.4万元，卫生健康支出1573.79万元，住房保障支出225.4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款收入2269.59万元，比2025年减少34.96万元，主要原因是在职在岗人员退休增多，减少人员经费预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出470.4万元，占20.73%；卫生健康支出1573.79万元，占69.34%；住房保障支出225.4万元，占9.93%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休支出2026年预算数为2.71万元，主要用于：离退休支出。
2.2080505事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为300.53万元，主要用于：基本养老保险。
3.2080506职业年金缴费支出2026年预算数为：150.26万元，主要用于：职业年金。
4.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为：16.9万元，主要用于：工伤和失业保险。
5.2100302乡镇卫生院支出2026年预算数为：1357.16万元，主要用于工资福利支出。
6.2100409重大公共卫生服务支出2026年预算数为：49.36万元，主要用于：重大传染病防治。
7.2011102事业单位医疗支出2026年预算数为：167.27万元，主要用于：医疗保险。
8.2210201住房公积金支出2026年预算数为：225.4万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县第二人民医院2026年一般公共预算基本支出2220.23万元，其中：人员经费2220.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县第二人民医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费2026年为0万元。
公务用车购置及运行维护费2026年为0万元。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县第二人民医院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县第二人民医院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县第二人民医院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县第二人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县第二人民医院2026年政府采购计划1042万元，其中：政府采购货物支出722万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320万元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县第二人民有公务用车3辆（其中1辆从国企租用，1辆从必威体育平台,必威体育app镇医院调剂使用，二医院原有3辆救护车已报废2辆）。单位价值（净值）100万以上大型设备1套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金11269.59万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金5816万元；人员类支出项目涉及9个，共涉及预算资金5404.23万元；重大传染病防治经费项目49.36万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金11269.59万元，其中：预算财政资金2269.59万元，预算单位资金9000万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
