仁寿县卫生健康局（本级）
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3.制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。负责工矿商贸作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。
9.指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11.组织拟定全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。参与拟订中药产业发展政策。
12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13.负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
1.强化党建引领发展，力促党建业务深度融合。坚持将党建引领贯穿医疗服务提升全过程，在临床一线设立“党员示范岗”，推动服务流程优化。依托重点科室组建党员技术攻关小组，带头开展新技术、新项目研发与应用。将患者满意度、医疗质量安全核心指标纳入党支部考核体系，以务实党建赋能业务发展，切实增强群众就医获得感。
2.深化医共体建设，提升资源使用效能。强化“十大管理中心”统筹职能，推动“三池”（编制、人才、资金）高效运转，提升资源配置效率。推进“五大资源共享中心”提质扩面，提高检查检验结果互认和同质化水平，进一步降低患者就医成本。
3.加强医疗服务能力，推进分级诊疗体系。一是强化县级医院引领作用。深化与省内一流三甲医院合作，实施绩效监测提升行动，明确“提B消C”目标，增强核心竞争力。推进肿瘤、介入专病中心建设，持续完善卒中、创伤等急诊急救体系，提升急危重症救治能力。二是加强“七级”能力建设，持续开展全国“优质服务基层行”创建活动，打造省级基层临床特色科室，错位发展。三是夯实基层网底服务。开展村级医疗服务示范点打造，推动全县村卫生室达标建设。
4.推动中医药创新，增强服务可及性。深化与成都医学院第一附属医院的合作，推动县中医医院服务能力进一步提升。持续扩大基层中医药服务覆盖面，提升中医药诊疗占比。加强中医药文化宣传，推广中药代煎代送等便民服务，推动中医药事业传承创新。
5.健全公卫体系，提升疾病防控能力。持续推进疾控机构能力建设，定期组织技能培训和应急演练，提升流行病学调查和实验室检测能力。完善传染病监测预警系统，强化数据分析与风险评估，全面推动国家传染病智能预警系统部署实施。规范实施适龄女孩免费HPV疫苗接种等民生项目，加强接种机构资质审核与常态化督导。
6.优化“一老一小”服务，完善健康保障体系。加快仁寿县托育服务综合指导中心项目建设，力争2026年6月竣工投用，建成150个托位，扩大普惠托育服务供给。推进新增托育项目普惠认定与验收，指导机构规范申报补贴资金，持续扩大普惠托育覆盖面。
7.加强人才队伍建设，夯实发展根基。落实《仁寿县卫生健康人才分类认定及保障激励实施细则》，聚焦高层次人才“引育留用”全流程，优化高层次人才引进奖补与培养机制，持续开展高校专项引才，计划招引42名优秀人才。持续推进“骨干派驻+团队帮扶”模式，促进优质医疗资源下沉，提升基层服务能力，稳固县域医疗卫生服务体系根基。
8.推进项目建设，改善医疗服务环境。围绕“优布局、补短板、提能力、塑特色”，系统谋划了区域医疗高地、县级医院提质、基层兜底、公共卫生、“一老一小”、数智赋能等六大板块共38个项目，总投资74.54亿元，拟纳入市上“十五五”规划33个，总投资60.06亿元，项目数量与投资规模均位列全市各区县首位。扎实推进县人民医院第二住院大楼、仁寿县中医医院综合能力提升建设项目、仁寿县精神卫生保健院医疗服务能力及病房改造提升项目等重点工程，优化空间布局，改善就医环境。推进县域内“互联网+护理上门服务”，三级公立医院创建智慧五星医院，县人民医院申请电子病历五星评级，完成互联互通四乙测评。
9.深化专项整治，筑牢廉洁行医防线。持续开展医疗机构廉洁从业行动，紧盯工程建设、药品耗材采购、后勤管理等重点领域，强化对“关键少数”和关键岗位人员的监督约束。深化廉政警示与医德医风教育，建立风险预警机制，对苗头性问题早发现、早干预，筑牢思想防线和纪律底线。推进制度建设，完善高风险环节全流程监管，提升医疗服务的透明度和公信力。
二、预算单位构成
人员共计47人，其中公务员28人，事业人员18人，工勤人员1人。必威体育平台,必威体育app人员共计6人，其中离休人员1人，临聘人员5人（其中汇智公司劳务派遣2人、公益性岗位3人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入、事业收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县2026年收支总预算1098.98万元，比2025年收支预算总数增加27.72万元，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款收入增加27.72万元。
（一）收入预算
仁寿县卫生健康局（本级）2026年收入预算为1098.98万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县卫生健康局（本级）2026年支出预算1098.98万元，其中：基本支出955.98万元，项目支出143万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算为1098.98万元，比2025年财政拨款收支总预算增加27.72万元，主要原因是人员增加，增加基本支出37.72万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障就业支出127.2万元，卫生健康支出906.46万元，农林水支出2.06万元，住房保障支出63.26万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算财政拨款收入1098.98万元，比2025年增加27.72万元，主要原因是人员调资及工会政策标准提高。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出127.2万元，占11.57%；卫生健康支出906.46万元，占82.48%；农林水支出2.06万元，占0.18%；住房保障支出63.26万元，占5.77%。
具体情况为：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为13.5万元，主要用于：离休费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为25.94万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助。
4.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）公必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.41万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为752.65万元，主要用于：行政运行。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为116万元，主要用于：一般行政管理事务管理。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为37.81万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.06万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为63.26万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算基本支出955.98万元，其中：人员经费769.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费186.44万元，主要包括：办公费2.9万元，印刷费0.9万元，电费6.1万元，水费2.1万元，差旅费38万元，维修（护）费2.45万元，会议费12.1万元，培训费4.51万元，公务接待费2.4万元，劳务费10万元，工会经费16.23万元，必威体育平台,必威体育app交通费用39.01万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出40.37万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县卫生健康局（本级）2026年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.6万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县卫生健康局（本级）2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.4 |
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2.4 |
仁寿县卫生健康局（本级） |
2.4 |
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2.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县卫生健康局（本级）2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县卫生健康局（本级）2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县卫生健康局（本级）的机关运行经费财政拨款预算为177.07万元，比2025年预算增加10.06万元，涨幅6.02%。主要原因是2026年人员调资及工会政策标准提高。
（二）政府采购情况
仁寿县卫生健康局（本级）2026年政府采购预算5.48万元。其中3.5万元用于采购复印机，1.98万元用于采购空调机。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县卫生健康局（本级）有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2026年度，本单位实行绩效管理的项目23个，涉及预算资金1098.98万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金23.77万元；第一书记及驻村队员生活补助项目涉及预算资金2.06万元；县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金37.60万元；工资性支出项目涉及预算资金380.68万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金25.82万元；聘用人员经费项目涉及预算资金10.09万元；定额公用经费项目涉及预算资金117.50万元；休费支出项目涉及预算资金13.50万元；社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金75.63万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金49.94万元；住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金40.25万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金23.01万元；工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金4.77万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金2.80万元；基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金96.72万元；基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金51.82万元；机房安全等级保护测评项目涉及预算资金12.00万元；120调度系统运行经费项目涉及预算资金54.00万元；监审中心、爱卫办和防艾办经费项目涉及预算资金20.00万元；卫生人员招考经费项目涉及预算资金30.00万元；行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金24.00万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3.00万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
