仁寿县新店镇中农初级中学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县新店镇中农初级中学校职能简介
仁寿县新店镇中农初级中学校为公办初级中学，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。学校坚持党的领导，落实立德树人根本任务，组织教育教学与教研活动，提升教育教学质量。内设教务处、政教处、后勤处，负责教学管理、德育安全、心理健康、家校共育及后勤保障等工作，依法规范办学，打造平安校园与特色校园，促进学生德智体美劳全面发展，服务辖区初中阶段适龄少年健康成长。
（二）仁寿县新店镇中农初级中学校2026年重点工作
1.聚焦教育领域重点工作，多措并举推动各项工作提质增效。财务与内控方面，进一步健全内部控制和财务管理制度，严格遵循相关政策要求，科学编制预算并严格按照预算及政策规定执行；严格落实国家教育收费管理规定，规范收费项目和标准，确保财务管理制度健全完善，财务收支公开透明，保障资金规范使用。
2.师德师风建设方面，持续强化推进，严格落实师德教育、宣传、监督、考核及查处各项举措，着力营造尊师重教的良好氛围，加强舆情防控，坚决杜绝师德师风相关信访舆情事件发生，筑牢师德师风建设防线。
3.教育教学质量提升方面，坚持以质量为核心，加强教师队伍建设，夯实教育发展根基；着力推进依法办学，规范办学行为，全力打造平安校园、绿色校园，丰富校园文化内涵，加强校园文化建设，全方位提升教育教学质量，促进教育事业高质量发展。
二、预算单位构成
仁寿县新店镇中农初级中学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。共有编制30人，实有在职人员26人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制26名，实际26人；工勤编制0名，实际0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县新店镇中农初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县新店镇中农初级中学校2026年收支总预算354.18万元，比2025年收支预算总数增加8.33万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年收入预算为354.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.12万元，上年结转0.06万元。
（二）支出预算
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年支出预算354.18万元，其中：基本支出354.18万元，项目支出0.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年财政拨款收支总预算为354.12万元，比2025年财政拨款收支总预算增加8.33万元，主要原因是人员增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入354.12万元。支出包括：教育支出260.51万元，社会保障就业支出41.50万元，卫生健康支出22.65万元，住房保障支出29.46万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年一般公共预算财政拨款收入354.12万元，比2025年增加8.33万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出260.51万元，占73.57%；社会保障和就业支出41.5万元，占11.72%；卫生健康支出22.65万元，占6.40%；住房保障支出29.46万元，占8.32%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为260.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.21万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.65万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.46万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年一般公共预算基本支出354.12万元，其中：人员经费349.21万元，主要包括：事业单位基本工资、乡镇工作补贴、事业人员必威体育平台,必威体育app津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员工资、老干部困难补助、遗属生活补助。公用经费4.91万元，主要包括：工会经费4.91万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县新店镇中农初级中学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县新店镇中农初级中学校2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县新店镇中农初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金398.69万元。其中，工资性支出项目涉及预算资金245.54万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金10.98万元；聘用人员经费项目涉及预算资金5.12万元；教育收费支出（代管资金）项目涉及预算资金11.27万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金0.04万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金64.15万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金29.46万元；义务教育学校公用经费项目涉及预算资金0.01万元；工会经费（事业人员）支出项目涉及预算资金4.91万元；教育质量考核奖（学校）项目涉及预算资金23.16万元；义务教育学校校舍排危及维修改造项目涉及预算资金4.05万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金354.18万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指上一会计年度期末结账时，没有用完、没有支出完或需要继续使用的资金、指标、额度等，结转到本会计年度继续使用。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
