仁寿县禄加镇天峨九年制学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇天峨九年制学校职能简介
仁寿县禄加镇天峨九年制学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。夯实小学初中学历教育。
（二）仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年重点工作
1.充分调动全校师生的积极性，努力提高教育教学质量。
2.推进初中部教学楼外墙修缮整治工作，筑牢校园安全防线。二、预算单位构成
仁寿县禄加镇天峨九年制学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。共有编制45人，实有在职人员45人。其中：事业编制45名，实际45人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇天峨九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年收支总预算736.38万元，比2025年收支预算总数减少47.70万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年收入预算为736.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.71万元，占99.50%；上年结转3.67万元，占0.50%。
（二）支出预算
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年支出预算736.38万元，其中：基本支出736.38万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年财政拨款收支总预算为732.71万元，比2025年财政拨款收支总预算减少43.93万元，主要原因是人员减少。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入732.71万元。支出包括：教育支出522.84万元，社会保障就业支出101.67万元，卫生健康支出48.02万元，住房保障支出60.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年一般公共预算财政拨款收入732.71万元，比2025年减少43.93万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出522.84万元，占71.36%；社会保障和就业支出101.67万元，占13.88%；卫生健康支出48.02万元，占6.55%；住房保障支出60.18万元，占8.21%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为10.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、工会经费、生活补助。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为512.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、工会经费、生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为16.91万元，主要用于：退休费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为80.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.51万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
6.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为48.02万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为60.18万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年一般公共预算基本支出732.71万元，其中：人员经费722.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费10.03万元，主要包括：工会经费10.03万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县禄加镇天峨九年制学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县禄加镇天峨九年制学校2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县禄加镇天峨九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金803.31万元。其中，工资性支出项目涉及预算资金501.54万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金1.03万元；聘用人员经费项目涉及预算资金10.24万元；教育收费支出（代管资金）项目涉及预算资金1.21万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金17.21万元；退休费支出项目涉及预算资金16.91万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金132.78万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金60.18万元；保教费征收工作经费项目涉及预算资金2.30万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金10.03万元；教育质量考核奖（学校）项目涉及预算资金33.56万元；学前教育免保育教育费补助资金项目涉及预算资金0.35万元；学前教育普及普惠达标项目涉及预算资金2.38万元；义务教育学校校舍排危及维修改造项目涉及预算资金6.38万元；仁寿县义务教育寄宿制学校宿舍条件改善项目涉及预算资金7.21万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金736.38万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指上一会计年度结束后，未完成支出预算、结转至本年度继续使用的资金，用于延续推进上年度未完成的工作任务、弥补本年度相关支出缺口。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
