仁寿县禄加镇初级中学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇初级中学校职能简介
仁寿县禄加镇初级中学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。内设处室3个，分别为总务处，德育处，教务处。
（二）仁寿县禄加镇初级中学校2026年重点工作
1.贯彻落实党组织领导下的初中校长负责制，坚持党对学校的领导，弘扬爱国主义、集体主义，立德树人，加强师德师风建设，打造政治过硬、业务精湛的教师队伍。
2.关注学生健康发展，常态化开展安全教育、心理健康教育，深化家校共育，打造有特色的育人体系，护航学生身心健康成长。
3.坚持依法办学、规范办学，健全学校各项管理制度，加强校园精细化管理，提升办学治校规范化水平，保障学校有序高效运转。
4.加强校园文化建设，营造积极向上、文明和谐的育人氛围，推进平安校园、书香校园建设，丰富校园文化活动，增强校园凝聚力。
二、预算单位构成
仁寿县禄加镇初级中学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。截至2025年12月，共有编制38人，实有在职人员36人。其中：行政编制1名，实际1人；事业编制35名，实际33人；工勤编制2人，实际2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。
仁寿县禄加镇初级中学校2026年收支总预算528.70万元，比2025年收支预算总数增加11.53万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇初级中学校2026年收入预算为528.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.72万元，占99.81%；上年结转0.99万元，占0.19%。
（二）支出预算
仁寿县禄加镇初级中学校2026年支出预算528.70万元，其中：基本支出528.70万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇初级中学校2026年财政拨款收支总预算为527.72万元，比2025年财政拨款收支总预算增加11.07万元，主要原因是人员经费增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出386.63万元，社会保障就业支出62.37万元，卫生健康支出34.42万元，住房保障支出44.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇初级中学校2026年一般公共预算财政拨款收入527.72万元，比2025年增加11.07万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出386.63万元，占73.26%；社会保障就业支出62.37万元，占11.82%；卫生健康支出34.42万元，占6.52%；住房保障支出44.29万元，占8.39%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为386.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为59.05万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.32万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为34.42万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.29万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇初级中学校2026年一般公共预算基本支出527.72万元，其中：人员经费520.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费7.38万元，主要包括：工会经费7.38万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇初级中学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年增加持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县禄加镇初级中学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇初级中学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇初级中学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县禄加镇初级中学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县禄加镇初级中学校2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县禄加镇初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金633.01万元。其中，工资性支出项目涉及预算资金369.07万元；社保缴费项目涉及预算资金10.81万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金12.08万元；聘用人员经费项目涉及预算资金5.12万元；教育收费支出（代管资金）项目涉及预算资金0.98万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金18.88万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金96.80万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金44.29万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金7.38万元；教育质量考核奖（学校）项目涉及预算资金28.27万元；义务教育学校校舍排危及维修改造项目涉及预算资金39.34万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金528.70万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指上一会计年度结束后，未完成支出预算、结转至本年度继续使用的资金，用于延续推进上年度未完成的工作任务、弥补本年度相关支出缺口。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
