仁寿县禾加镇白凤小学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禾加镇白凤小学校职能简介
仁寿县禾加镇白凤小学校为公办小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育与学前教育。学校落实党组织领导下的校长负责制，贯彻教育方针，提升教育教学质量。内设教务处、德育处、总务处，负责教育教学、德育安全、心理健康、家校共育及后勤保障等工作，依法办学、规范管理，服务辖区适龄儿童少年，保障学生全面健康成长。内设处室3个，分别为总务处，德育处，教务处。
（二）仁寿县禾加镇白凤小学校2026年重点工作
1.学校全面贯彻落实党组织领导下的中小学校长负责制，始终坚持和加强党对教育工作的全面领导，牢牢把握社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，大力弘扬爱国主义、集体主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，全面加强师生思想政治教育，营造积极向上、文明和谐的校园育人氛围。
2.严格贯彻党的教育方针，坚持依法办学、规范办学，聚焦教育教学中心工作，深化教育教学改革，强化教师队伍建设，全面提升教育教学质量，立足山乡实际，深挖本土教育资源，打造具有地域特色的办学品牌，努力办好人民满意的教育。
3.始终坚持以学生发展为中心，高度重视学生身心健康成长，扎实开展安全教育、心理健康教育，健全家校协同育人机制，创新工作方式方法，推动安全教育常态化、心理健康教育专业化、家校共育特色化，全方位保障学生安全、健康、快乐成长，促进学生德智体美劳全面发展。
二、预算单位构成
仁寿县禾加镇白凤小学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立核算。人员共计15人，其中：事业人员15人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禾加镇白凤小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禾加镇白凤小学校2026年收支总预算263.09万元，比2025年收支预算总数减少60.12万元，主要原因是一般性支出减少。
（一）收入预算
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年收入预算为263.09万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年支出预算263.09万元，其中：基本支出263.09万元；项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年财政拨款收支总预算为263.09万元，比2025年财政拨款收支总预算减少60.12万元，主要原因是一般性支出减少。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出185.53万元，社会保障就业支出42.98万元，卫生健康支出15.48万元，住房保障支出19.10万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年一般公共预算财政拨款收入263.09万元，比2025年减少60.12万元，主要原因是压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出185.53万元，占70.52%；社会保障就业支出42.98万元，占16.34%；卫生健康支出15.48万元，占5.88%；住房保障支出19.10万元，占7.26%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为185.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为16.09万元，主要用于：退休费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.46万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.43万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.48万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.10万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年一般公共预算基本支出263.09万元，其中：人员经费259.91万元，主要包括：事业单位基本工资、乡镇工作补贴、事业人员必威体育平台,必威体育app津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员工资、退休费、遗属生活补助。公用经费3.18万元，主要包括：工会经费3.18万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县禾加镇白凤小学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县禾加镇白凤小学校2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县禾加镇白凤小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请单位根据自身情况据实描述）。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金281.82万元。其中，工资性支出项目涉及预算资金159.15万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金2.71万元；聘用人员经费项目涉及预算资金20.48万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金3.80万元；退休费支出项目涉及预算资金16.09万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金42.38万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金19.10万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金3.18万元；教育质量考核奖（学校）项目涉及预算资金14.83万元；学前教育免保育教育费补助资金项目涉及预算资金0.10万元。
2.2026年度，本单位共预算资金263.09万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
