仁寿县方家镇小学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县方家镇小学校职能简介
仁寿县方家镇小学校是一所公办六年制学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）仁寿县方家镇小学校2026年重点工作
1.全面提高教育教学与育人质量
坚持立德树人根本任务，深化教育教学改革，创新教学模式与方法，优化课程体系与教学内容。聚焦学生核心素养培育，强化德智体美劳全面发展，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制，不断提升人才培养质量与水平。
2.持续加强新时代教师队伍建设
把教师队伍建设作为基础工程，强化师德师风第一标准，健全教师培养、培训、考核与激励机制。提升教师专业素养、教学能力与创新精神，打造政治过硬、业务精湛、作风优良、关爱学生的高素质专业化教师队伍。
3.着力推进依法办学与规范治理
坚持依法治校、依法执教，完善学校规章制度体系，规范办学行为与管理流程。推进学校治理体系和治理能力现代化，强化民主管理、民主监督，保障师生合法权益，营造公平公正、规范有序、权责清晰的办学环境。
4.全力打造平安校园与和谐校园
牢固树立安全发展理念，健全校园安全责任体系与风险防控机制，加强校园安防设施建设、隐患排查整治及应急管理。强化交通安全、消防安全、食品安全、心理健康教育与日常管理，筑牢校园安全防线，保障师生生命财产安全与身心健康。
5.深耕特色校园建设与内涵发展
立足学校办学定位与发展实际，凝练办学理念，打造办学特色，形成差异化、品牌化发展路径。在学科建设、德育模式、实践育人、艺体教育等方面培育优势项目，以特色发展提升核心竞争力与社会影响力。
6.加强校园文化建设与精神引领
以社会主义核心价值观为引领，传承优秀传统文化、革命文化与先进文化，丰富校园文化载体与活动形式。营造崇德向善、书香浓郁、文明和谐、积极向上的校园文化氛围，以文化人、以文育人，增强师生归属感、认同感与凝聚力。
二、预算单位构成
仁寿县方家镇小学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。共有编制35人，实有在职人员48人。其中：事业编制35名，实际48人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县方家镇小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县方家镇小学校2026年收支总预算844.30万元，比2025年收支预算总数增加3.04万元，主要原因是人员经费增加，增加预算总数3.04万元。
（一）收入预算
仁寿县方家镇小学校2026年收入预算为844.30万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县方家镇小学校2026年支出预算844.30万元，其中：基本支出844.30万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县方家镇小学校2026年财政拨款收支总预算为844.30万元，比2025年财政拨款收支总预算增加3.04万元，主要原因是人员经费增加，增加预算总数3.04万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入844.30万元。支出包括：教育支出601.69万元，社会保障就业支出126.67万元，卫生健康支出52.46万元，住房保障支出63.48万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县方家镇小学校2026年一般公共预算财政拨款收入844.30万元，比2025年增加3.10万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出601.69万元，占71.26%；社会保障和就业支出126.67万元，占15.00%；卫生健康支出52.46万元，占6.21%；住房保障支出63.48万元，占7.52%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为601.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为37.27万元，主要用于：退休费、生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.76万元，主要用于：工伤保险、失业保险。
5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.46万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为63.48万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县方家镇小学校2026年一般公共预算基本支出844.30万元，其中：人员经费833.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费10.58万元，主要包括：工会经费10.58万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县方家镇小学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县方家镇小学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇小学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县方家镇小学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县方家镇小学校2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县方家镇小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金970.50万元。其中，教育综合改革经费项目涉及预算资金0.25万元；工资性支出项目涉及预算资金529.03万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金26.59万元；聘用人员经费项目涉及预算资金51.21万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金34.28万元；退休费支出项目涉及预算资金37.27万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金141.87万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金63.48万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金10.58万元；教育质量考核奖（学校）项目涉及预算资金50.39万元；学前教育免保育教育费补助资金项目涉及预算资金1.65万元；学前教育普及普惠达标项目涉及预算资金8.87万元；义务教育学校校舍排危及维修改造项目涉及预算资金15.04万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金844.30万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
