仁寿县城乡医疗发展服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算财政拨款说明
（一）一般公共预算财政拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算财政拨款支出表》
（八）《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》
（九）《一般公共预算财政拨款项目支出预算表》
（十）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城乡医疗发展服务中心职能简介
1.主要职能。拟定发展规划、推进医疗发展统筹医疗机构绩效管理。承担医疗培训，做好药品、医疗器械使用的指导。开展献血工作。
2．机构情况。仁寿县城乡医疗发展服务中心属仁寿县卫生健康局部门下属行政（事业）单位，独立预算。
（二）仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年重点工作
2025年度我中心锚定医疗事业高质量发展目标，扎实推进发展规划拟定与落地实施，统筹做好医疗机构绩效管理工作，持续优化医疗服务体系建设与运行效能。稳步开展医疗专业培训，强化业务能力提升，切实加强对药品、医疗器械临床使用的指导与规范管理，进一步提升医疗服务质量与安全水平。同时，常态化推进无偿献血工作，广泛动员社会力量参与，保障临床用血需求与安全，全方位推动辖区医疗事业实现新发展、取得新成效。
二、预算单位构成
仁寿县城乡医疗发展服务中心属仁寿县卫生健康局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计11人，其中公务员0人，参公0人，事业人员11人。必威体育平台,必威体育app人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年财政拨款收支总预算为201.86万元比2025年财政拨款收支总预算减少0万元。增加10.77万元，主要原因是人员增加。收入全部为一般公共预算财政拨款收入包括：卫生健康支出167.04万元，住房保障支出14.58万元，社会保障和就业支出20.24万元。
（一）收入预算
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年收入预算为201.86万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年收入预算为201.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.86万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年支出预算201.86万元，其中：基本支出201.86万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年财政拨款收支总预算为201.86万元，比2025年财政拨款收支总预算减少0万元，增加10.77万元，主要原因是人员增加。收入全部为一般公共预算财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款收入201.86万元。支出包括：卫生健康支出159.57万元，住房保障支出14.58万元，社会保障和就业支出20.24万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入201.86万元，比2025年增加10.77万元，主要原因是新增人员。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出201.86万元，占100%；卫生健康支出159.57万元，占79.05%；住房保障支出14.58万元，占7.22%；社会保障和就业支出20.24万元，占10.3%；
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为19.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为0.8万元，主要用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
3.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为7.48万元，主要用于事业单位医疗支出。
4.210（类）99（款）99（项）2026年预算数为159.57万元，主要用其它卫生健康支出。
5.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为14.58万元，主要用于住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出201.86万元，其中：人员经费163.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费38.08万元，主要包括：办公费1.0万元，印刷费1.5万元，电费1.5万元，印刷费1.3万元，差旅费12.5万元，广告宣传费0.5万元，工会经费6.78万元，劳务费3.0万元，食堂生活费5.0万元，委托业务费0.5万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出3.0万元，必威体育平台,必威体育app个人和家庭的补助1.0万元，
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城乡医疗发展服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县城乡医疗发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。（二）政府采购情况
描述单位2026年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县城乡医疗发展服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2026年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
