仁寿县新店镇中农小学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县新店镇中农小学校职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学前教育。
（二）仁寿县新店镇中农小学校2026年重点工作
1.加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
2.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
3.树立质量是学校的生命线，抓好教学常规管理，采取多种形式的教学研究活动，本年度重点是进一步提升教学质量；本年度质量总体目标为：保二等奖，力争一等奖。
4.安全重于泰山，牢固树立意识，建立安全责任制，层层签订安全责任书，实施“一岗双责”。防止意外事故的发生。
5.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
二、预算单位构成
仁寿县新店镇中农小学校是仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算。学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为财务室、教导处、少先队。总编制数27名，事业编制27名；在职人数41人；事业人员41人；退休人员82人；遗属补助人员6人；临聘人员9人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县新店镇中农小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县新店镇中农小学校2026年收支总预算663.34万元，比2025年收支预算总数减少33.39万元，主要原因是：在编人员调整工资标准，增加基本支出。
（一）收入预算
仁寿县新店镇中农小学校2026年收入预算为663.34万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县新店镇中农小学校2026年支出预算663.34万元，其中：基本支出663.34万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2026年财政拨款收支总预算为663.34万元，比2025年财政拨款收支总预算增加33.39万元，主要原因是：在编人员调整工资标准，增加基本支出。收入全部为：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出479.86万元，社会保障和就业支出85.31万元，卫生健康支出45.45万元，住房保障支出52.72万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县新店镇中农小学校2026年一般公共预算财政拨款收入663.34万元，比2026年增加33.39万元，主要原因是：主要原因是：在编人员调整工资标准，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出479.86万元，占72.35%；社会保险和就业支出85.31万元，占12.86%；卫生健康支出45.45万元，占6.85%；住房保障支出52.72万元，占7.94%。
具体情况为：
1.2050202小学教育：2026年预算数为479.86万元；主要用于：小学阶段人员经费。
2.2080502事业单位离退休：2026年预算数为11.07万元；主要用于：退休人员经费
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为70.29万元；主要用于：人员养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤支出，2026年预算数为6.17万元，主要用于：对遗属人员的生活补助。
5.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：2026年预算数为3.95万元；主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障支出。
6.2101102事业单位医疗：2026年预算数为45.45万元；主要用于：人员医疗保险缴费。
7.2210201住房公积金：2026年预算数为52.72万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县新店镇中农小学校2026年一般公共预算基本支出663.34万元，其中：人员经费654.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费8.79万元，主要包括：工会经费8.79万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2025年减少0万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出0万元。
仁寿县新店镇中农小学校2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县新店镇中农小学校 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出.
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县新店镇中农小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：仁寿县新店镇小学校为事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县新店镇中农小学校2026年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县新店镇小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 仁寿县新店镇中农小学校项目的绩效目标。2026年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金8.79万元。其中，工会经费项目涉及预算资金8.79万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》
2. 仁寿县新店镇中农小学校整体的绩效目标。2026年度，本单位共计预算资金663.34万元，总体目标是：确保单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
