仁寿县城北小学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城北小学校职能简介
仁寿县城北小学校主要职能是实施小学阶段的义务教育，负责开展小学学历教育及相关社会服务，以促进基础教育发展。仁寿县城北小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为总务处、保卫科、教科室、办公室、教导处、政教处。
（二）仁寿县城北小学校2026年重点工作
1.在上级和学校领导的正确领导下，我校财务工作全面完成工作目标和任务。
2.全面保障教育教学工作健康有序发展，发扬成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展做出更大成绩。
3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
4.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
二、预算单位构成
仁寿县城北小学校属仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算。人员共计241人，事业人员224人。必威体育平台,必威体育app人员共计17人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城北小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县城北小学校2026年收支总预算2582.11万元，比2025年收支预算总数增加276.28万元，主要原因是教育支出预算增加导致。
（一）收入预算
仁寿县城北小学校2026年收入预算为2582.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2471.59万元，上年结转110.52万元。
（二）支出预算
仁寿县城北小学校2026年支出预算2582.11万元，其中：基本支出2579.82万元，占比99.91%；项目支出2.28万元，占比0.09%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城北小学校机关2026年财政拨款收支总预算为2473.87万元，比2025年财政拨款收支总预算增加177.88万元，主要原因是教育支出预算增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入2471.59万元，政府性基金预算拨款收入2.28万元。支出包括：教育支出1834.34万元，社会保障和就业支出289.5万元，卫生健康支出142.18万元，住房保障支出205.56万元，必威体育平台,必威体育app支出2.28万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城北小学校2026年一般公共预算财政拨款收入2471.59万元，比2025年增加228.43万元，主要原因是本年度项目增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1834.34万元，占74.22%；社会保险和就业支出289.5万元，占11.71%；卫生健康支出142.18万元，占5.75%；住房保障支出205.56万元，占8.32%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为274.08万元，主要用于：职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为15.42万元，主要用于：职工社会保障和就业。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1834.34万元，主要用于：小学教育阶段人员经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为205.56万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为142.18万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城北小学校2026年一般公共预算基本支出2471.59万元，其中：人员经费2437.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费34.26万元，主要包括：工会经费34.26万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城北小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年仁寿县城北小学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年相比持平。2026年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年相比持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县城北小学校2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县城北小学校 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城北小学校2026年没有政府性基金预算安排的收入，上年结转2.28万元，用于体育事业的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城北小学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县城北小学校没有机关运行经费预算安排的收入和支出。
（二）政府采购情况
2026年，仁寿县城北小学校没有政府采购预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县城北小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金3354.20万元。其中，教育综合改革经费项目涉及预算资金4.00万元；工资性支出项目涉及预算资金1713.03万元；聘用人员经费项目涉及预算资金87.05万元；教育收费支出项目涉及预算资金406.49万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出项目涉及预算资金104.95万元；眉山市中小学生运动会经费项目涉及预算资金2.28万元；社保缴费项目涉及预算资金431.68万元；住房公积金项目涉及预算资金205.56万元；义务教育学校公用经费项目涉及预算资金35.29万元；工会经费项目涉及预算资金34.26万元；教育质量考核奖项目涉及预算资金329.59万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金2582.11万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
