四川省仁寿县铧强中学
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）四川省仁寿县铧强中学职能简介
四川省仁寿县铧强中学是县教育体育局主管的公办全日制普通高级中学、四川省示范性高中。主要承担高中学历教育，落实立德树人根本任务，开展教育教学、德育、教研、安全管理、后勤保障等工作，培养德智体美劳全面发展的高中学生，服务地方基础教育高质量发展。
（二）四川省仁寿县铧强中学2026年重点工作
1.强化党建引领
持续推进党建教育走深走实，加强党委规范化建设，从严抓好党风廉政与师德师风建设，以党建统领学校各项工作。
2.深化教育教学改革
聚焦立德树人根本任务，完善德育工作体系，强化常规管理，深化课堂教学改革，全面提升教育教学质量。
3.抓实安全稳定与后勤保障
筑牢校园安全防线，强化校园管理与服务保障，营造安全、有序、和谐的育人环境。
4.提升队伍建设与办学内涵
加强教师专业发展与队伍建设，丰富校园文化，提升学校综合办学水平与管理效能。
二、预算单位构成
四川省仁寿县铧强中学属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计262人，其中事业人员259人，机关和事业工人2人，必威体育平台,必威体育app人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿县铧强中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。四川省仁寿县铧强中学2026年收支总预算3,371.03万元，比2025年收支预算总数增加416.3万元，主要原因是教育支出预算增加。
（一）收入预算
四川省仁寿县铧强中学2026年收入预算为3,371.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,288.93万元，上年结转82.09万元。
（二）支出预算
四川省仁寿县铧强中学2026年支出预算3,371.03万元，其中：基本支出3,371.03万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿县铧强中学2026年财政拨款收支总预算为3,288.93万元，比2025年财政拨款收支总预算增加334.2万元，主要原因是教育支出预算增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入3,288.93万元。支出包括：教育支出2,398.60万元，社会保险和就业支出405.66万元，卫生健康支出202.78万元，住房保障支出281.90万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿县铧强中学2026年一般公共预算财政拨款收入3,288.93万元，比2025年增加334.2万元，主要原因是教育支出预算增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出2,398.60万元，占72.93%；社会保险和就业支出405.66万元，占12.33%；卫生健康支出202.78万元，占6.17%；住房保障支出281.90万元，占8.57%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为375.87万元，主要用于：职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为21.14万元，主要用于：职工社会保障和就业。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2,398.60万元，主要用于：高中教育阶段人员经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为281.90万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为202.78万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿县铧强中学2026年一般公共预算基本支出3,288.93万元，其中：人员经费3,241.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费46.98万元，主要包括：工会经费46.98万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿县铧强中学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。
四川省仁寿县铧强中学2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿县铧强中学2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿县铧强中学2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，四川省仁寿县铧强中学没有机关运行经费预算安排的收入和支出。
（二）政府采购情况
2026年，四川省仁寿县铧强中学没有政府采购预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，四川省仁寿县铧强中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金4,271.18万元。其中，工资性支出项目涉及预算资金2,349.16万元；社保缴费项目涉及预算资金10.50万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金11.11万元；高中教师绩效上浮项目涉及预算资金134.90万元；教育收费支出项目涉及预算资金325.79万元；保证金支出项目涉及预算资金2.78万元；社保缴费项目涉及预算资金599.78万元；住房公积金项目涉及预算资金281.90万元；高中公用经费项目涉及预算资金52.09万元；工会经费项目涉及预算资金46.98万元；教育质量考核奖项目涉及预算资金456.19万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金3,371.03万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
