四川省仁寿县第一中学校南校区
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）四川省仁寿县第一中学校南校区职能简介
四川省仁寿县第一中学校南校区源自1764年（清乾隆二十九年）创办的鳌峰书院，历经261个春秋，百年老校积淀了深厚的文化底蕴，是四川省首批办好的省一级示范性普通高中（原国家级示范性普通高中）。学校经过多年实践探索，孕育出“向学好善、思进有为”的办学理念，“上报国家、下立人品”的校训，“勤、诚、勇、朴”的校风，“自育育人”的教风和“自治治事”的学风；作为一所高中学历教育学校，学校坚守立德树人根本任务，践行“为党育人、为国育才”的使命，致力为国家和社会培养更多更好的建设者和接班人。
（二）四川省仁寿县第一中学校南校区2026年重点工作
1.强化党建引领，筑牢办学根基
坚决落实党总支领导下的校长负责制，把党的领导贯穿学校教育教学、管理服务全过程，坚持学校一切工作归口党的领导，加强党总支自身建设，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保学校发展方向正确，各项工作有序推进。
2.深化教学改革，提升育人质量
持续推进教育教学改革，聚焦课堂效率提升和教学方法创新，不断优化教学模式，着力提高教学质量，夯实学生知识基础。同时，加强“新教材+新高考研究”，组建专项研究团队，深入剖析新教材内涵、新高考导向，积累教学经验、完善备考策略，为教育综合改革落地见效提供坚实支撑。
3.坚守安全底线，构建和谐校园
狠抓校园安全各项工作，健全安全管理制度，强化安全隐患排查整治，覆盖校园设施、食品安全、消防安全、校园安保等各个领域，加强安全宣传教育和应急演练，提升师生安全防范意识和应急处置能力，全力建设平安、和谐、有序的校园环境，为教育教学工作开展保驾护航。
4.完善育人体系，促进全面发展
坚持“五育并进”，不断完善育人方式，推动德智体美劳全面发展。一是抓好抓实艺体教育，丰富艺体活动载体，提升学生身体素质和审美能力，培养学生艺术素养和运动习惯；二是加强学生心理健康教育，健全心理健康辅导机制，开展心理健康讲座、团体辅导等活动，呵护学生身心健康；三是强化劳动教育，融入日常教学和校园生活，培养学生劳动意识和实践能力，引导学生养成热爱劳动、崇尚实干的良好品质。
5.优化后勤服务，强化保障支撑
加强后勤管理规范化、精细化建设，完善后勤服务流程，提升后勤服务水平，聚焦师生需求，优化校园环境、餐饮住宿、设施维护等服务，切实解决师生急难愁盼问题，为师生学习、工作和生活提供坚实保障，增强师生归属感和幸福感。
二、预算单位构成
四川省仁寿县第一中学校南校区属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计287人，其中事业人员282人，机关和事业工人4人，必威体育平台,必威体育app人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿县第一中学校南校区所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。四川省仁寿县第一中学校南校区2026年收支总预算3,873.74万元，比2025年收支预算总数增加356.23万元，主要原因是教育支出预算增加。
（一）收入预算
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年收入预算为3,873.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,739.34万元，上年结转134.39万元。
（二）支出预算
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年支出预算3,873.74万元，其中：基本支出3,873.74万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年财政拨款收支总预算为3,739.34万元，比2025年财政拨款收支总预算增加221.83万元，主要原因是教育支出预算增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入3,739.34万元。支出包括：教育支出2,728.93万元，社会保险和就业支出457.13万元，卫生健康支出233.13万元，住房保障支出320.15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年一般公共预算财政拨款收入3,739.34万元，比2025年增加221.83万元，主要原因是教育支出预算增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出2,728.93万元，占72.98%；社会保险和就业支出457.13万元，占12.23%；卫生健康支出233.13万元，占6.23%；住房保障支出320.15万元，占8.56%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为426.87万元，主要用于：职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为24.01万元，主要用于：职工社会保障和就业。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2,728.93万元，主要用于：高中教育阶段人员经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为320.15万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为233.13万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年一般公共预算基本支出3,739.34万元，其中：人员经费3,685.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费53.36万元，主要包括：工会经费53.36万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
四川省仁寿县第一中学校南校区 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿县第一中学校南校区2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，四川省仁寿县第一中学校南校区没有机关运行经费预算安排的收入和支出。
（二）政府采购情况
2026年，四川省仁寿县第一中学校南校区没有政府采购预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，四川省仁寿县第一中学校南校区有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金5,486.58万元。其中，教育综合改革经费项目涉及预算资金15.96万元；工资性支出项目涉及预算资金2,667.95万元；社保缴费项目涉及预算资金49.10万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金13.86万元；高中教师绩效上浮项目涉及预算资金188.24万元；教育收费支出项目涉及预算资金473.31万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出项目涉及预算资金76.52万元；社保缴费项目涉及预算资金684.02万元；住房公积金项目涉及预算资金320.15万元；高中公用经费项目涉及预算资金45.54万元；南一中学生宿舍和教师办公室改造项目涉及预算资金118.31万元；工会经费项目涉及预算资金53.36万元；教育质量考核奖项目涉及预算资金778.27万元；新时代中小学名师名校长工作室经费项目涉及预算资金2.00万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金3,873.74万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
