四川省仁寿县第一中学校北校区
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）四川省仁寿县第一中学校北校区职能简介
四川省仁寿县第一中学校北校区主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。
（二）四川省仁寿县第一中学校北校区2026年重点工作
1.以党的政治建设为统领，政治保障更加有力
坚持把政治建设摆在首位。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育及时事政策教育；以党的历次全会精神学习为主线，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及各级教育大会精神，推动党的思想建设从“关键少数”向“绝大多数”拓展、从集中性学习向经常性学习延伸。二是有序推进先进教师入党工作，党员队伍呈现出结构更好、合力更强、干劲更足的良好局面。三是坚持正确的舆论导向，以严明的纪律净化校风、优化师风、引领学风。四是严格执行“三重一大”集体议事制度，凡是涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用事项，均由经办人提议、分管领导签字、校委会通过，最终由党委会讨论决定，确保学校决策科学、民主、依法。五是持续开展警示教育和党风廉政建设教育，确保红线不碰、底线不失。
2.以提高执行力为关键，队伍建设持续加强
一是强化班子成员的示范引领作用，提高中层干部的执行能力和管理效能，分工明确，敢抓能管，增强向心力、凝聚力、战斗力。二是深入开展师德师风建设工作，严防“三乱”等师德失范行为的发生。三是细化班主任及班级管理，量化班主任工作考核，提高班主任班集体建设水平。四是完善教职工考核考评方案，健全激励机制，突出“以业绩树形象、以贡献获得幸福感”导向，激发教师工作热情。五是强化劳动纪律，严格落实请销假和刚性坐班制度，每周公布结果，与绩效挂钩。六是加强时间节点和值日值守管理，坚持日常巡查，确保工作有序、落实。
3.以提升质量为核心，人才培养量质俱升
一是唱响“质量是生命线”、是“生死线”主旋律，增强抓好质量的责任感和使命感。二是开辟拔尖创新人才培养“新赛道”，制定《“一生一策”培优方案》《美术拔尖创新人才培养方案》《强基竞赛基地班培训方案》《双学籍飞行员培养方案》《高水平运动员培训方案》《文化特优生培养方案》等，早安排、早发现、早培养，三年一贯有序实施。三是规范和优化教学过程管理，抓好候、备、讲、批、辅、考、评等各环节，严格周考和月考组织，抓好教风考风，落实考后分析与整改，保证备课组活动的有效性和规范性。四是大力开展以“351”教学模式为主要内容的教研活动，着力打造高效课堂、新型课堂。五是引进高层次人才和免费师范生，不断充实教师队伍，确保教育教学可持续、高质量。六是大力实施“青蓝”结对工程，持续开展“有为讲堂”，为青年教师的成长强基固本、搭台铺路、开方指路。七是体育、艺术特长生培养卓有成效，学校运动队、高水平运动员、美术强基班成绩突出，获省级奖10项、市级奖8项。
4.以校风治理为抓手，过程管理向精向细
一是围绕“文明”，强化校园环境综合治理，加强卫生保洁、学习习惯、生活习惯、正确交往等养成教育，培养学生认真做事、举止有度、团结互助的良好品质。二是围绕“规范”，加强课堂纪律、午休、就寝、自习课、课间活动、迟到等重点区域和节点管理，强化德育常规。三是围绕“平安”，加强安全管理。成立护校队，加强安全巡查和门卫管理，序列化开展交通、饮食、防溺水、用电用火、校园欺凌、疾病预防、心理健康等安全教育，巩固平安校园建设成果。四是围绕“落实”，以结果为导向，加强监督和考核，推动责任落实。
5.以后勤保障为依托，服务能力再上台阶
一是严格遵守财经纪律，确保学校资金安全合规和有效利用。二是做好校产的保管、维修工作，提高校产的使用率。总务处和信息技术中心坚持“一日多巡”，全力保障教学秩序正常进行。二是围绕“节约”，落实“开源节流”。重点是加强节电、节水、节材工作。三是精心、贴心为教师服务，扩建停车位、安装充电设备及办公室空调，办学条件环境显著改善，解决了教师后顾之忧。四是始终从“关系到师生生命权和健康权、关系到学校稳定和发展”的高度来抓好食堂工作，严把“食材关”“人员关”“安全关”“硬件关”，不断开发新菜品、激发新活力，让师生放心、安心、舒心就餐。食堂已成为学校的一张名片，受到省、市、县及兄弟学校的高度赞誉。六是充分发挥工会、团委优势。开展行之有效的文体活动，增强教职工凝聚力；真心诚意为教职工做好事、办实事，保证了节日慰问和需求有回应；关心职工生活，走访慰问有困难的教职工，为教职工排忧解难。
6.以平安建设为基础，安全形势持续向好
安全工作责任重于泰山。一是进一步强化安全教育，完善“一岗双责”责任制。二是坚持安全隐患日查季报制度，及时排除安全隐患。三是坚持抓好校舍、食品卫生、师生活动、交通、防火、防汛、防溺水和校园周边环境等专项整治，防止非安全责任事故发生，确保不出现安全责任事故。四是实行安全事故责任追究制，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。五是牢固树立“自媒体不是法外之地”的观念，加强微信、QQ等工作群的管理，确保工作群中不谈与工作无关的事。六是完善“四级联动”机制，妥善处理突发事件，杜绝群体性事件发生。本年度无安全责任事故发生。
二、预算单位构成
四川省仁寿县第一中学校北校区属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计334人，其中事业人员328人，机关和事业工人5人，必威体育平台,必威体育app人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿县第一中学校北校区所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。四川省仁寿县第一中学校北校区2026年收支总预算4,499.22万元，比2025年收支预算总数增加384.87万元，主要原因是教育支出预算增加。
（一）收入预算
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年收入预算为4,499.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入4,216.61万元，上年结转282.61万元。
（二）支出预算
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年支出预算4,499.22万元，其中：基本支出4,499.22万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年财政拨款收支总预算为4,216.61万元，比2025年财政拨款收支总预算增加352.71万元，主要原因是教育支出预算增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入4,216.61万元。支出包括：教育支出3,085.88万元，社会保险和就业支出511.13万元，卫生健康支出256.66万元，住房保障支出362.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年一般公共预算财政拨款收入4,216.61万元，比2025年增加352.71万元，主要原因是高中教育支出预算增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出3,085.88万元，占73.18%；社会保险和就业支出511.13万元，占12.12%；卫生健康支出256.66万元，占6.09%；住房保障支出362.94万元，占8.61%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为483.91万元，主要用于：职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为27.22万元，主要用于：职工社会保障和就业。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为3,085.88万元，主要用于：高中教育阶段人员经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为362.94万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为256.66万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年一般公共预算基本支出4,216.61万元，其中：人员经费4,156.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费60.49万元，主要包括：工会经费60.49万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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四川省仁寿县第一中学校北校区 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿县第一中学校北校区2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，四川省仁寿县第一中学校北校区没有机关运行经费预算安排的收入和支出。
（二）政府采购情况
2026年，四川省仁寿县第一中学校北校区没有政府采购预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，四川省仁寿县第一中学校北校区有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金5,833.94万元。其中，教育综合改革经费项目涉及预算资金8.00万元；工资性支出项目涉及预算资金3,024.46万元；社保缴费项目涉及预算资金40.30万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金12.91万元；高中教师绩效上浮项目涉及预算资金202.73万元；教育收费支出项目涉及预算资金388.10万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出项目涉及预算资金264.78万元；社保缴费项目涉及预算资金767.79万元；住房公积金项目涉及预算资金362.94万元；高中公用经费项目涉及预算资金61.62万元；工会经费项目涉及预算资金60.49万元；教育质量考核奖项目涉及预算资金639.82万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金4,499.22万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
