仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县交通运输综合行政执法服务中心职能简介
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心（以下简称交通执法中心）系仁寿县交通运输局下属副科级全额拨款事业单位，主要职能有：负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。
（二）仁寿县交通运输综合行政执法服务中心2026年重点工作
1.强化党建引领，提升执法队伍形象
一是以“进一步强化党的领导，贯彻落实党的二十大精神，更加突出政治引领;进一步统筹抓好党建和业务工作，做到“两不误，互促进”;进一步完善机制体制，提升党建工作制度化、规范化水平，党建工作整体实效有提升;进一步规范建设党总支，党员教育管理更加精准，学习实践活动出成效，队伍素质有提升，党员先锋模范作用发挥更加充分，党的执政根基更加牢固。二是持续开展党风廉政建设工作。以执法人员工作作风整顿为抓手，通过交通系统近年案例警示教育全体执法人员，持续开展党纪学习教育、以案促改、执法工作整顿等专项整治，督促全体执法人员规范执法行为，提升执法队伍形象。三是扎实推进抓党建、促振兴工作，继续推进汪洋镇碗厂村的帮扶工作。
2.强化交通运输行政执法，提升执法效能
（1）强化执法培训。一是开展精准化培训，制定年度培训计划，定期组织业务知识讲座。二是推进岗位练兵实战，定期组织执法人员队列会操、案例研讨、模拟执法等活动，以战代训提升执法人员现场处置能力和法律适用水平。三是加强作风纪律建设，开展执法纪律专项教育，坚决杜绝执法“寻租”、粗暴执法等行为，树立廉洁高效、文明规范的执法形象。
（2）优化执法系统。优化执法平台应用，全面深化“交通执法”平台功能运用，实现执法案件线上线下协同流转、闭环管理；完善智能执法装备，为一线执法人员进一步配齐升级移动执法终端、高清取证设备，提升执法效率和取证规范性；建立执法数据研判机制，定期分析执法数据，梳理违法高发领域和时段，形成数据研判报告，为精准执法提供数据支撑。
（3）严格依法查处。一是超限运输治理工作，保持“联合治超”常态化高压态势，优化驻站检测、路面流动执法、非现场执法24小时节假日不间断，做到逢车必检、逢超必卸、逢超必罚，实现违法超限运输查处率、卸载率100%，坚决杜绝恶性超限运输行为。二是运政执法工作，保护各方当事人的合法权益，从严打击客车超员、非法营运、抛洒滴漏、非法拼改装、站外上下客等违法行为，开展专项整治行动，强化网约车平台、巡游出租车行业监管，保障运输市场公平有序。三是路政执法工作，加密国省干线、农村公路巡查频次，重点打击破坏公路设施、侵占公路用地等违法行为，及时处置违法投诉举报，确保公路通行条件持续改善。四是全领域安全监管工作，覆盖水路运输、维修驾培、物流场站等领域，开展安全生产执法检查，严查违法违规经营行为，压实企业安全生产主体责任。
3.强化道路、水路运输行业监管，确保安全形势持续稳定
（1）客运行业监管提质行动。持续强化重点时段保障，针对春运、汛期、节假日及“四考”等关键节点，提前制定专项方案，优化运力调度，落实驻站监管和“四不两直”暗访机制，确保全年无重大道路交通事故。
（2）货运市场规范提升工程。压实企业主体责任，每月开展货运企业包保安全检查，重点核查动态监控落实、隐患整改闭环情况，建立企业安全信用评级体系，对评级靠后的企业实行约谈警示、限期整改。
（3）维修与驾培行业提质计划。维修行业监管方面，常态化开展安全与环保检查；驾培行业规范方面，实行“源头审核+现场巡查”双管控，严查不随车教学、安全带未系带等违规行为，教练持证上岗率保持100%。
（4）水上运输安全强化举措。一是完善应急预案体系，修订水上运输事故及船舶污染事故应急预案，联合乡镇开展应急演练，提升应急处置协同能力。二是严格船舶检验与监管，完成全年应检船舶100%检验合格率，节假日期间重点码头、渡口现场监管覆盖率达100%，强化船舶防污染设施配备检查，杜绝污染隐患。
4.强化路政管理，加大超限治理
（1）路政巡查方面：加强对国、省、县道的巡查管理，增加巡查频次，确保公路安全畅通，优化路域管理。
（2）超限管理方面：联合公安交警、当地政府对频发超限运输车辆的路段进行布控治理，力争把超限率控制在1%以内，确保无“双百”超限行为。
二、预算单位构成
仁寿县交通执法中心属仁寿县交通运输局的下属二级事业单位，独立预算。人员共计259人，其中公务员0人，参公0人，事业人员123人。必威体育平台,必威体育app人员共计136人，其中离休人员0人，退休人员40人，临聘人员56人，劳务派遣人员39人，公益性岗位1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县交通执法中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县交通执法中心2026年收支总预算2554.83万元，比2025年收支预算总数增加188.22万元，主要原因是本年新进10人，人员经费增加。
（一）收入预算
仁寿县交通执法中心2026年收入预算为2554.83万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县交通执法中心2026年支出预算2554.83万元，其中：基本支出2368.03万元，项目支出186.8万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县交通执法中心2026年财政拨款收支总预算为2554.83万元，比2025年财政拨款收支总预算增加188.22万元，主要原因是本年新进10人，人员经费增加，增加基本支出188.22万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出212万元，卫生健康支出82.02万元，交通运输支出2108.13万元，住房保障支出152.68万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县交通执法中心2026年一般公共预算财政拨款收入2554.83万元，比2025年增加188.22万元，主要原因是本年新进10人，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出212万元，占8.3%；卫生健康支出82.02万元，占3.21%；交通运输支出2108.13万元，占82.52%；住房保障支出152.68万元，占5.98%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为203.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为8.42万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
3.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为82.02万元，主要用于：事业单位医疗保险。
4.214（类）01（款）12（项）2026年预算数为2108.13万元，主要用于：公路运输管理。
5.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为152.68万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县交通执法中心2026年一般公共预算基本支出2368.03万元，其中：人员经费1952.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费415.42万元，主要包括：办公费20万元，水费2万元，电费15万元，邮电费15万元、物业管理费3万元，差旅费88.56万元、维修（护）费6万元、租赁费4.66万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元、劳务费8.52万元，工会经费61.77万元、公务车运行维护费60万元、必威体育平台,必威体育app商品服务支出110.41万元、食堂生活费18万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县交通执法中心2026年“三公”经费财政拨款预算数70.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费70万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1.5万元，原因是今年接待减少。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆10辆。2026年安排公务用车运行维护费70万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法、执勤等工作开展。
仁寿县交通执法中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
70.5 |
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70 |
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70 |
0.5 |
交通执法中心 |
70.5 |
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70 |
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70 |
0.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县交通执法中心的机关运行经费财政拨款预算为2554.83万元，比2025年预算增加188.22万元，主要原因是本年新进10人，人员经费增加。
（二）政府采购情况
今年无政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县交通执法中心有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金2565.2万元。其中，车辆运行维护费40万元，县级部门公共财力运行补助49.2万元，工资性支出936.02万元，必威体育平台,必威体育app人员支出15.11万元，聘用人员经费224万元，定额公用经费307.5万元，保证金支出（代管资金）1.43万元，退休费支出3.41万元，行政事业单位后勤物业费15万元，社保缴费（事业人员）294.02万元，住房公积金（事业人员）152.68万元，治超清障项目经费150万元，应急救援船专项经费5万元，乡镇渡口安全隐患经费16.8万元，工会经费（事业人员）18.72万元，基础绩效奖（事业人员）336.31万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度本单位共预算资金2554.83万元，整体绩效目标：一是抓党建、强引领，凝聚发展合力。二是抓治理、强监管，巩固执法成果。三是抓科技、强效能，提高执法效率。四是抓教培、强队伍，提升执法能力。五是抓机制、强规范，严格工作标准。六是抓廉洁、强纪律，强化作风建设。七是抓安全、强根基，保障行业稳定。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）交通运输（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于邮政业方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
