仁寿县就业服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心职能简介。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心。主要负责贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律法规；组织实施本地区劳动力的转移与输出；失业保险基金发放；高校毕业生、城镇登记失业人员等群体的创业指导和职业介绍；开展职业技能培训等工作。
（二）仁寿县就业服务中心2026年重点工作
1.强化政策落实。不折不扣落实各级就业政策，深化“免申即享”“直补快办”模式，落实惠企利民政策，确保城镇新增就业8500人以上。
2.深化“商会+就业”。纵深推进“商会+就业”协作，拓展合作网络，加强岗位信息共享与政策宣传。
3.夯实基础阵地。全力推进示范项目建设，2026年底前建成“1+9+18+293”的县、乡镇、村（社区）三级就业服务网络，构建“城镇15分钟、乡村5公里”服务圈。
二、预算单位构成
仁寿县就业服务中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属参公单位，独立预算。人员共计34人，其中参公人员32人，事业人员2人。必威体育平台,必威体育app人员共计18人，均为退休人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县就业服务中心2026年收支总预算781.55万元，比2025年收支预算总数增加20.86万元（其中基本收支预算增加64.54万元，项目收支预算减少43.68万元）。
（一）收入预算
仁寿县就业服务中心2026年收入预算为781.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县就业服务中心2026年支出预算781.55万元，其中：基本支出629.55万元，项目支出152万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县就业服务中心2026年财政拨款收支总预算为781.55万元，比2025年财政拨款收支总预算增加20.86万元（其中基本收支预算增加64.54万元，项目收支预算减少43.68万元），主要原因是单位职工人员数量增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出716.43万元，卫生健康支出22.68万元，住房保障支出42.44万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县就业服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入781.55万元，比2025年增加20.86万元（其中基本收支预算增加64.54万元，项目收支预算减少43.68万元），主要原因是单位职工人员数量增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出716.43万元，占91.67%；卫生健康支出22.68万元，占2.9%；住房保障支出42.44万元，占5.43%。
具体情况为：
1. 208（类）01（款）06（项）就业管理事务：2026年预算数为568.94万元，主要用于：单位日常运转支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为56.58万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2026年预算数为8.65万元，主要用于退役军人公益性岗位工资保险等支出。
4.208（类）07（款）99（项）必威体育平台,必威体育app就业补助支出：2026年预算数为80万元，主要用于就业创业补助县级配套支出。
5.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：2026年预算数为2.26万元，主要用于单位缴纳的失业、工伤保险。
6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：2026年预算数为22.68万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
7.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2026年预算数为42.43万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县就业服务中心2026年一般公共预算基本支出629.55万元，其中：人员经费486.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费143.32万元，主要包括：办公费4万元，电费1.25万元，水费0.1万元，邮电费1万元，差旅费7万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费20万元，工会经费34.02万元，必威体育平台,必威体育app交通费用28.8万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出37.65万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县就业服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.3万元，原因为2026年公务接待数量减少。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
本单位无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县就业服务中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5 |
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0.5 |
仁寿县就业服务中心 |
0.5 |
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0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为143.32万元，比2025年预算增加9.12万元，增加6.8%。
（二）政府采购情况
仁寿县就业服务中心2026年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县就业服务中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目19个，涉及预算资金781.55万元。其中，公务交通补贴22.8万元，县级部门公共财力运行补助28万元，工资性支出251.13万元，必威体育平台,必威体育app人员支出8.65万元，城镇可支配收入普查经费15万元，就业专项服务工作经费10万元，定额公用经费87.5万元，行政事业单位后勤物业费12万元，社保缴费（公务员及参公）72.59万元，社保缴费（事业人员）8.93万元，住房公积金（公务员及参公）38.7万元，住房公积金（事业人员）3.73万元，担保公司运行经费35万元，工会经费（公务员及参公）4.56万元，工会经费（事业人员）0.46万元，基础绩效奖（公务员及参公）94.32万元，基础绩效奖（事业人员）8.18万元，就业创业补助县级配套资金2026涉及50万元，2026年就业创业补助县级配套资金30万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金781.55万元，总体目标是严格执行预算，保证本单位的日常运行，稳定持续发展，完成全年新增城镇就业8500人以上、提供职业培训2300人次以上等目标任务。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
