仁寿县板桥镇卫生院
2026年单位预算编制公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县板桥镇卫生院职能简介
仁寿县板桥镇卫生院贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律法规以及县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全乡卫生健康服务资源配置，指导全乡卫生健康工作等。
（二）仁寿县板桥镇卫生院2026年重点工作
完善各项规章制度，依法科学规范管理；增设项目，提升积极性，促进医疗业务发展；促进基本公共卫生服务提质增效；加强宣传教育工作，提升影响力；强化财务管理；强化绩效考核；安全稳定工作常抓不懈；抓好党建工作，促进中心全面发展。
二、预算单位构成
仁寿县板桥镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计32人，事业人员12人，必威体育平台,必威体育app人员共计1人，退休人员11人，临聘人员9人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县板桥镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心。2026年收支总预算450.85万元，比2025年收支预算总数增加72.77万元，主要原因是人员增加及人员待遇提高。
（一）收入预算
仁寿县板桥镇卫生院2026年收入预算为450.85万元，一般公共预算财政拨款收入134.31万元，占29.79%；事业收入301.55万元，占66.88%；上年结转15万元，占3.32%。
（二）支出预算
仁寿县板桥镇卫生院2026年支出预算为450.85万元，其中：基本支出450.85万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县板桥镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为134.31万元，比2025年财政拨款收支总预算增加13.98万元，主要原因是人员增加，增加基本支出8.75万元。
收入为一般公共预算财政拨款收入134.31万元。支出包括：社会保障就业支出22.59万元，住房保障支出10.67万元，卫生健康支出408.85万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县板桥镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入134.31万元，比2025年增加13.98万元，主要原因是人员增加，增加基本支出8.75万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出22.59万元，占5.01%；卫生健康支出408.85万元，占90.68%；住房保障支出10.67万元，占2.36%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为14.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为0.80万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
3.210（类）03（款）02（项）2026年预算数为399.25万元，主要用于：乡镇卫生院。
4.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为1.13万元，主要用于： 重大公共卫生服务。
5.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为8.46万元，主要用于：事业单位医疗。
6.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为10.67万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县板桥镇卫生院2026年一般公共预算基本支出134.31万元，其中：人员经费134.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费1.78万元，主要包括：工会经费1.78万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县板桥镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县板桥镇卫生院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县板桥镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县板桥镇卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县板桥镇卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县板桥镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县板桥镇卫生院政府采购计划预算为0.22万元。其中：碎纸机0.1万元，彩色打印机0.12万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县板桥镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金450.85万元。其中，工会经费项目涉及预算资金1.78万元，非定额日常公用经费项目涉及预算资金301.55元，工资性支出涉及预算资金88.94万元，必威体育平台,必威体育app人员支出涉及预算资金1.86万元，重大传染病防治经费项目涉及预算资金1.13万元，基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目涉及预算资金5.12万元，医疗收入支出（代管资金）涉及预算资金8.75万元，社保缴费（事业人员）涉及预算资金30.61万元，住房公积金（事业人员）涉及预算资金10.67万元，退休费涉及预算资金0.44万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算项目资金450.85万元，总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构支出。
（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
（八）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（十一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十二）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
