仁寿县青石中学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县青石中学校职能简介
负责对12-18岁年龄阶段，公安机关掌握的严重危害社会尚不够刑事处罚具有严重违法行为的九类未成年人、检察机关做出符合条件不起诉（含存疑不起诉、酌定不起诉）决定的未成年人及审判机关判处管制、拘役、缓刑等而不收监的涉罪未成年人，进行教育、矫正、心理辅导和转化工作。
（二）仁寿县青石中学校2026年重点工作
1.加大呼吁汇报，力争实现分管法治教育和安全管理工作的副校长配备到位、实体化运行学校警务室、配备专门警务力量、增加与矫治教育相适应的教官队伍、建立学校医务室、配备专（兼）职医务人员和应急的医疗设施设备及药品、配备公务用车等。
2.深入做好安全保卫人员教育培训，修订完善《安全工作实施细则》《矫治教育教学管理工作考评方案》，建立健全食堂安全防范制度、突发事件应急预案和应急处置规程、安全隐患排查整改痕迹化制度等一系列规章制度，加强应急演练，着力提升教职工思想道德修养、业务素养和安全意识，确保学校正常规范运行和师生生命财产安全。
3.对离校学生，坚持做到100%跟踪回访。协调学生原所在学校、当地乡镇社区、公安司法行政力量等，加大对离校学生的关心关注和正向帮扶。与此同时，加强对离校学生思想引导和心理健康关注，帮助他们行稳致远。
二、预算单位构成
仁寿县青石中学校属仁寿县教育体育局下属事业单位，独立预算。事业人员14人，其中专业技术人员12人，事业工勤人员2人。必威体育平台,必威体育app人员共计10人，均为编制外长聘人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青石中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县青石中学校2026年收支总预算389.34万元,比2025年收支预算总数增加23.47万元，增加比例为6.41%，主要原因是人员类支出增加。
（一）收入预算
仁寿县青石中学校2026年收入预算为389.34万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县青石中学校2026年支出预算389.34万元，其中：基本支出349.34万元，项目支出40万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青石中学校2026年收支总预算389.34万元,比2025年收支预算总数增加23.47万元，增加比例为6.41%，主要原因是人员类支出增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入389.34万元。支出包括：教育支出319.30万元，社会保障和就业支出33.10万元，卫生健康支出13.19万元，住房保障支出23.75万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青石中学校2026年一般公共预算财政拨款收入389.34万元，比2025年增加23.47万元，主要原因是人员类支出预算增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出319.30万元，占82.01%；社会保障和就业支出33.10万元，占8.50%；卫生健康支出13.19万元，占3.39%；住房保障支出23.75万元，占6.10%。
具体情况为：
1.205（类）07（款）02（项）专门学校教育2026年预算数为319.30万元，主要用于：人员经费及学校的正常运转。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为31.67万元，主要用于：人员社保缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出，2026年预算数为1.43万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社保缴费支出。
4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2026年预算数为13.19万元，主要用于：人员医保缴费支出。
5.221（类）02（款）01（项），住房公积金，2026年预算数为23.75万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青石中学校2026年一般公共预算基本支出349.34万元，其中：人员经费299.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费49.38万元，主要包括：办公费5万元，印刷费0.5万元，电费3万元，水费2万元，邮电费2.3万元，物业管理费4.2万元，差旅费3万元，维修（护）费6万元，培训费3万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.5万元，工会经费10.58万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出6.8万元，对个人和家庭的补助1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青石中学2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。公务接待经费比2026年减少2.5万元，原因是压缩公务接待费用开支。
仁寿县青石中学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5 |
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0.5 |
仁寿县青石中学校 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县青石中学校无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
仁寿县青石中学校2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县青石中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年使用财政经费预算购置公务用车1辆，单位预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目1个，教育矫治项目涉及预算资金40万元。
2.2026年度，本单位共预算资金389.34万元，总体目标是力求招收司法送生及家长送生共计80人以上，为解决眉山地区的未成年人违法及犯罪行为的教育矫治贡献力量。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
