仁寿县交通运输局
2026年单位预算编制情况说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县交通运输局机关职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3.指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4.承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5.承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）仁寿县交通运输局2026年重点工作
1.稳步推动项目建设。一是夯实对外大通道，强力配合推进市域铁路S5线、天眉乐高速、乐资高速项目建设；大力推进仁简快速通道持续建设；加快推进G351富家至怀仁段和S307仁寿至东坡项目前期工作，打通物流大通道。二是持续畅通“微循环”， 不断完善全县农村公路路网，全力推进县道龙始路开工建设，按质按量完成2026年通组路建设；分批启动县道X003清洪路、县道X045洪汪路等农村公路提档升级工程的前期工作；规划建设乡村旅游路，全力服务我县“一湖两山三条线”特色旅游资源，推动全面乡村振兴。
2.扎实加强公路管养。一是稳步推进G351（龙正镇增产村至龙正镇仁寿东坡界段、文林镇飞泉社区至黑龙滩镇高店社区段）中修工程、12座四、五类桥及漫水桥整治项目建设工作。二是继续抓好汛期抢险保通、地质减灾防治工作和应急处置；三是持续开展道路隐患排查，及时整治道路桥梁隐患，筑牢道路运输安全防线。四是持续完善对各镇乡（街道）农村公路管养考核。
3.坚决守牢安全底线。一是压实安全生产责任。按照“三管三必须”及国务院安全生产工作“十五条硬措施”的要求，落实“一岗双责”；以开展企业从业人员安全技能提升等措施，倒逼企业履行安全生产主体责任，健全安全机构，落实安全人员，完善安全制度，细化岗位职责，规范安全管理。二是强力推进行业专项整治。持续以安全生产治本攻坚三年行动等专项工作为总抓手，突出公路铁路运营领域、水上交通领域、工程建设领域、道路运输和城市公交领域等重点领域，常态化开展安全隐患大排查、大整治，推动行业安全生产事故隐患“减增量、去存量”，确保风险可控、隐患及时整改到位，着力提升交通运输行业的本质安全水平，确保交通运输领域平安稳定。
4.务实抓好行业监管。一是不断加强与各执法部门和乡镇（街道）联动协作，深化“乡镇吹哨、部门报到”机制，建立健全信息共享、联合执法、案件移送等工作机制，及时开展联合执法，严防监管盲区。二是强化数智赋能监管，强力推进无人机路政智能巡查、交通运输安全生产运输调度指挥中心、仁寿县智慧综合物流园等项目建设，构建“人防+技防+智防”的安全监管体系，实现更加集中化、精细化、高效化的管理；三是强化行业监管，多措并举重拳治理，继续加强对客货运输企业、出租车、维修市场等重点群体的监管和稳控。四是加强巡查执法，整治违规乱占、乱建、乱挖等行为，保护公路路产路权。
5.积极做好要素保障。一是抢抓国家战略腹地建设、“双圈”“同城”“十五五”规划编制等国省重大战略机遇，前瞻性研究谋划项目投资、产业发展、扩大开放、民生事业等事关仁寿长远发展的重大问题，争取将仁寿更多交通项目纳入国省规划“大盘子”，高质量完成仁寿县综合交通“十五五”规划编制工作。二是做好土地要素保障，优化道路线位设计，确保不占基本农田。积极对接国土、发改等部门，及时了解土地相关政策动向，抢抓机遇。三是做好资金保障，积极争取仁简快速、美丽乡村路、通组路等省补资金纳入2026年下达计划，加强对接财政、农业农村、文广旅等部门做好债券包装、涉农涉旅项目争取等工作，为项目建设做好资金保障。
6.建设廉洁交通。一是持续压实主体责任。县交通运输局党委将进一步提高政治站位，压紧压实党风廉政建设主体责任，强力推进以案促改制度化常态化；二是持续深化党建业务融合。围绕交通运输中心工作，找准党建与业务的结合点和切入点，深入开展“党建+项目建设”“党建+行业服务”“党建+乡村振兴”等活动，充分发挥党建引领作用，推动交通运输事业高质量发展。三是持续加强思想教育，提高干部职工对党风廉政建设重要性的认识，不断增强干部职工参与以案促改工作的积极性和主动性。创新教育方式方法，增强教育的针对性和实效性，使廉洁意识真正入脑入心。四是持续营造风清气正的政治生态。加强廉政教育和廉政文化建设，加大监督检查力度，严肃查处各类违纪违法行为，确保交通运输系统廉洁高效运行。不断完善制度建设，扎紧制度的笼子，从源头上预防腐败问题。
二、预算单位构成
仁寿县交通运输局机关属仁寿县交通运输局本级部门下属行政单位，独立预算。人员共计43人，其中公务员26人，参公0人，事业人员17人。必威体育平台,必威体育app人员共计23人，其中离休人员0人，退休人员17人，临聘人员5人，遗属人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2,411.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转95.99万元；支出包括：社会保障和就业支出80.97万元、卫生健康支出32.9万元、农林水支出2.12万元，交通运输支出2309.51万元，资源勘探工业信息等支出23.33万元，住房保障支出58.36万元。县交通运输局机关2026年收支总预算2,507.20万元，比2025年收支预算总数减少3778.64万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县交通运输局2026年收入预算为2,507.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,411.21万元，占96.17%；事业收入0万元，占%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转95.99万元，占3.83%。
（二）支出预算
仁寿县交通运输局2026年支出预算2,507.20万元，其中：基本支出888.21万元，项目支出1,618.99万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县交通运输局机关2026年财政拨款收支总预算为2,507.20万元，比2025年财政拨款收支总预算减少3778.64万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入2,411.21万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转95.99万元。支出包括：社会保障就业支出80.97万元，卫生健康支出32.90万元，农林水支出2.12万元，交通运输支出2,309.51万元，资源勘探工业信息等支出23.33万元，住房保障支出58.36万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款收入2411.21万元，比2025年减少1679.43万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出80.97万元，占3.23%；卫生健康支出32.90万元，占1.31%；农林水支出2.12万元，占0.08%；交通运输支出2,309.51万元，占92.12%；资源勘探工业信息等支出23.33万元，占0.93%；住房保障支出58.36万元，占2.33%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为77.82万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为3.15万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。
3.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出2026年预算数为2万元，主要用于：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为18.41万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为12.49万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为2.12万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
7.214（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为715.85万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为1,523.00万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
9.214（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app交通运输支出2026年预算数为70.66万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的必威体育平台,必威体育app支出。
10.215（类）98（款）02（项）制造业2026年预算数为23.33万元，主要用于：制造业方面支出。
11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为58.36万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县交通运输局2026年一般公共预算基本支出888.21万元，其中：人员经费717.43万元，主要包括：基本工资216.43万元、津贴补贴82.59万元、奖金148.39万元、绩效工资38.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.82万元、职工基本医疗保险缴费30.9万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费3.15万元、住房公积金58.36万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出14.98万元、对个人和家庭的补助45.84万元。公用经费170.78万元，主要包括：办公费12.04万元、印刷费2万元、水费1万元、邮电费8万元、差旅费30.96万元、维修费5.00万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.50万元、工会经费27.00万元、必威体育平台,必威体育app交通费用21.88万元、必威体育平台,必威体育app商品与服务支出58.40万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1.5万元，减少原因为：加强管理，节约开支。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年减少7万元。单位现有2辆租赁公务车。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车租赁支出，主要保障机关检查安全、督查交通项目建设等工作开展。
仁寿县交通运输局2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10.5 |
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8 |
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8 |
2.5 |
仁寿县交通运输局 |
10.5 |
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8 |
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8 |
2.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县交通运输局2026年政府性基金预算安排的收入0万元，支出0万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县交通运输局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为148.9万元，比2025年预算增加7.57万元，增长5.36%。主要原因是机关在职职工人数增加，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2026年县交通运输局政府采购计划0万元，均为政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县交通运输局有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目20个，涉及预算资金2507.2万元。其中，重大传染病防治经费2万元，行政事业单位后勤物业费15万元，2026年质监队伍建设车辆运行费8万元，交通项目前期工作经费1500万元，2025年第四批消费品以旧换新补贴资金项目（882.52万元）93.99万元，公务交通补贴21.88万元，第一书记及驻村队员生活补助2.12万元，县级部门公共财力运行补助34.4万元，工资性支出350.1万元，必威体育平台,必威体育app人员支出43.72万元，聘用人员经费14.98万元，定额公用经费107.5万元，社保缴费（公务员及参公）69.84万元，社保缴费（事业人员）42.03万元，住房公积金（公务员及参公）37.08万元，住房公积金（事业人员）21.29万元，工会经费7万元，基础绩效奖136.27万元。(详见附件（十四）《项目绩效目标表》)。
2.2026年度，本单位共预算资金2,507.20万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
