仁寿县社会保险事业管理中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2026年重点工作
（一）加强队伍能力建设
1.强化党建引领，深化廉政风险排查，常态化开展警示教育，弘扬社保文化，筑牢党建与廉政防线，营造清正廉洁的干事氛围。
2.完善基层服务网络。动态梳理高频社保业务清单，通过村级服务站点，推动参保登记、资格认证等高频事项“家门口办”；定期开展乡镇经办人员培训，提升基层服务能力。
（二）加快智慧服务转型
1.拓展智能外呼平台应用，探索参保缴费提醒、业务进度告知等功能；优化微信精准宣传模式，按人群定向推送政策，提升宣传针对性。
2.深化跨部门数据“五比对”机制，完善数据共享标准，力争实现基础信息实时共享；探索大数据分析应用，对参保结构变化、业务办理热点等进行监测分析，为服务优化和风险防控提供数据支撑。
（三）筑牢基金安全底线
1.强化基金警示教育。坚持警示教育常态化，以案示警，有针对性地加强对照剖析，举一反三梳理风险点，织密社保基金安全“防护网”，筑牢基金管理风险“防控墙”。
2.加强数据比对。用好“五比对”工作机制，将数据比对作为推进社保基金稽核风控的重要抓手，紧盯社保待遇稽核、疑点数据核查，及时核查死亡人员信息，逐项逐人进行核实查证分类处理，实现对各类疑点数据“快准稳”的精准把控。
二、预算单位构成
仁寿县社会保险事业管理中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，独立预算。人员共计73人，其中参公人员39人，事业人员34人。必威体育平台,必威体育app人员共计15人，其中离休人员0人，退休人员15人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。仁寿县社会保险事业管理中心2026年收支总预算1402.8万元，比2025年收支预算总数增加207.06万元，主要原因是人员增加，增加基本支出159.06万元；根据工作安排，新增社会保险规范化管理经费项目支出30万元，老失地农民补贴项目支出增加18万元，合计增加48万元。
（一）收入预算
仁寿县社会保险事业管理中心2026年收入预算为1402.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县社会保险事业管理中心2026年支出预算1402.8万元，其中：基本支出1293.4万元，项目支出109.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2026年财政拨款收支总预算为1402.8万元，比2025年财政拨款收支总预算增加207.06万元，主要原因是人员增加，增加基本支出159.06万元；根据工作安排，新增社会保险规范化管理经费项目支出30万元，老失地农民补贴项目支出相较于2025年增加18万元，合计增加48万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出1264.25万元，卫生健康支出46.67万元，农林水支出1.8万元，住房保障支出90.09万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算财政拨款收入1402.8万元，比2025年增加207.06万元，主要原因是人员增加，增加基本支出159.06万元；根据工作安排，新增社会保险规范化管理经费项目支出30万元，老失地农民补贴项目支出相较于2025年增加18万元，合计增加48万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1402.8万元，占100%；社会保障就业支出1264.25万元，占90.12%；卫生健康支出46.67万元，占3.33%；农林水支出1.8万元，占0.13%；住房保障支出90.09万元，占6.42%。
具体情况为：
1.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：2026年预算数1067.85万元，主要用于：单位日常运转支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数120.12万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：2026年预算数76.28万元，主要用于：单位职工工伤保险、失业保险缴费和老失地农民政府补贴项目支出。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2026年预算数46.67万元，主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。
5.213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2026年预算数1.8万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助支出。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2026年预算数90.09万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县社会保险事业管理中心2026年一般公共预算基本支出1293.4万元，其中：人员经费1014.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费279.11万元，主要包括：办公费6万元，水费0.2万元，电费2万元，邮电费5万元，差旅费24万元，维修（护）费5万元，培训费0.8万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.7万元，工会经费60.85万元，公务交通补贴27.36万元，食堂生活费27.9万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出90.1万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助28万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.2万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平，无增减变动。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县社会保险事业管理中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2026年无政府性基金预算收支安排。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2026年无国有资本经营预算收支安排。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县社会保险事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算为279.11万元，比2025年预算增加29.33万元，增加11.74%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（二）政府采购情况
仁寿县社会保险事业管理中心2026年计划采购打印机6台，预算1500元/台，共计采购支出0.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县社会保险事业管理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金109.4万元。其中，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金8万元、2026年老失地农民补贴项目涉及预算资金71.4万元、社会保险规范化管理经费项目涉及预算资金30万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。（实行绩效管理的项目个数原则上应等于《项目绩效目标表》中项目个数）
2.2026年度，本单位共预算资金1402.8万元，总体目标是贯彻落实过紧日子的思想，压减开支，提高单位本年财政拨款预算收入使用效率。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：指反映本单位运行的基本支出。
（七）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（八）208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员工伤保险、失业保险和发放老失地农民政府补贴的支出。
（九）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分医疗保险的支出。
（十）213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指反映按规定用于发放第一书记及驻村队员工作和生活补贴的支出。
（十一）221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分公积金的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
