仁寿县卫生健康综合行政执法大队
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县卫生健康综合行政执法大队职能简介
仁寿县卫生健康综合行政执法大队在县卫健局领导和委托下，依法承担辖区内日常卫生健康监督和行政执法职责，具体负责全县传染病防治、医疗机构、妇幼保健机构、采供血机构及其执业人员执业活动等监督执法；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理及卫生应急等监督执法；负责涉水产品、消毒产品等健康产品监督执法；负责依法打击非法行医和非法采供血等行为；负责全县基层医疗卫生机构卫生监督协管管理、指导和督促基层机构开展卫生健康监督协管工作；承担法律法规规定的必威体育平台,必威体育app职责。
（二）仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年重点工作
1.深化涉企“综合查一次”改革，严格落实“事前申报、集中统筹、联合实施、一单反馈”模式，优化检查流程，进一步减少检查频次、减轻企业负担，持续优化营商环境。
2.完善职业卫生分类监管，将风险分级结果与“双随机、一公开”深度融合，实行差异化监督执法，强化企业职业病防治主体责任，切实守护劳动者健康。
3.聚焦行业突出问题，持续开展非法行医、医疗美容乱象、口腔医疗秩序等专项整治，精准打击违法违规行为，规范行业执业环境。
4.高效完成国省市“双随机、一公开”任务，推动日常监管与随机抽查、综合检查有机统筹，取代无序巡查，提升监管规范化、精准化水平。
5.强化智慧监管赋能，深化“四川智慧卫监”平台应用，拓展在线监管覆盖领域，完善医废、公共卫生等场景数字化监管，提升监管效率与精准度。
6.加强队伍专业建设，结合疾控体系改革要求，开展针对性技能培训与实战演练，提升监督员医防融合履职能力，打造高素质执法队伍。
二、预算单位构成
仁寿县卫生健康综合行政执法大队属仁寿县卫健局下属参公事业单位，独立预算。人员共计31人，其中公务员0人，参公31人，事业人员0人。必威体育平台,必威体育app人员共计18人，其中离休人员0人，退休人员15人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入611.84万元；支出包括：社会保障和就业支出52.24万元、卫生健康支出521.93万元、住房保障支出37.66万元。仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年收支总预算611.84万元，比2025年收支预算总数增加0.9万元，主要原因是社保基数、人员工资调整，增加基本支出0.9万元。
（一）收入预算
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年收入预算为611.84万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年支出预算611.84万元，其中：基本支出571.84万元，项目支出40万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年财政拨款收支总预算为611.84万元，比2025年收支预算总数增加0.9万元，主要原因是社保基数、人员工资调整，增加基本支出0.9万元。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入611.84万元；支出包括：社会保障和就业支出52.24万元、卫生健康支出521.93万元、住房保障支出37.66万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款收入611.84万元，比2025年增加0.9万元，主要原因是社保基数、人员工资调整，增加基本支出0.9万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出52.24万元，占8.54%；卫生健康支出521.93万元，占85.30%；住房保障支出37.66万元，占6.16%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为50.21万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。
2.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为2.03万元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。
3.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2026年预算数为501.57万元，主要用于：职工工资性支出、单位运转类支出。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为20.36万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
5.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为37.66万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出611.84万元，其中：人员经费434.82万元，主要包括：基本工资132.80万元、津贴补贴81.90万元、奖金99.14万元、社会保险缴费50.21万元、职工基本医疗保险缴费20.36万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费2.03万元、住房公积金37.66万元、编外聘用人员工资8万元、生活补助2.71万元。公用经费137.02万元，主要包括：办公费3万元，印刷费0.5万元，水费1.6万元、电费8.5万元、邮电费2.4万元、物业管理费12万元、差旅费5.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费21.52万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴22.2万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出32.45万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助15.85万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧运行经费。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全县医疗卫生、公共卫生、职业（放射）卫生监督执法、“双随机”抽检以及各类专项检查等工作开展。
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
0 |
8 |
0 |
8 |
1 |
卫生健康综合行政执法大队 |
9 |
0 |
8 |
0 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县卫生健康综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为137.02万元，比2025年预算增加0.78万元，上涨5.73%。主要原因是因工资基数及人员工资级别调整，拨缴工会经费、公务交通补贴增加。
（二）政府采购情况
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2026年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县卫生健康综合行政执法大队有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金611.84万元。车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元、公务交通补贴项目涉及预算资金22.20万元、县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金24.8万元、工资性支出项目涉及预算资金225.77万元、必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金2.71万元、聘用人员经费项目涉及预算资金8万元、社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金70.99万元、社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金1.62万元、卫生执法专项经费项目涉及预算资金40万元、住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金37.66万元、工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金4.52万元、基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金88.07万元、定额公用经费项目涉及预算资金77.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金611.84万元，总体目标是保证单位正常运行及项目的持续稳定推进。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
（八）210（类）04（款）02（项）卫生监督机构:指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
（九）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）221（类）02（款）01（项）住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
