仁寿县不动产登记中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县不动产登记中心职能简介
负责全县土地、房屋、林地等不动产登记具体实施工作；负责拟定全县不动产登记业务规范和工作流程；负责全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全县不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档；负责全县不动产统一登记工作的宣传和舆论引导；完成上级部门交办的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）仁寿县不动产登记中心2026年重点工作
1.持续巩固集中整治“登记难”问题工作成效。一是提升任务台账项目分户转移登记办理率，督促指导企业加快完善登记资料，同步开通绿色通道，确保群众高效领证。二是常态化推进问题楼盘化解，加强与相关部门协同联动，形成工作合力。三是全面推行“交地即交证”“交房即交证”便民举措，项目全程跟踪服务，严防新增“登记难”隐患。
2.强化农村不动产登记工作。一是加大政策宣传力度，通过乡镇宣讲、资料发放等多种形式，提升群众政策知晓率与主动登记意识。二是加快土地承包经营权数据整合，确保2026年4月前完成入库工作，将土地承包经营权纳入日常登记范畴，实现农村不动产登记全覆盖、管理规范化。三是优化农村不动产登记服务流程，提升业务办理效率。
3.加强队伍建设管理。一是完善常态化培训机制，定期开展业务技能、服务意识提升培训，重点强化农村不动产登记等专项业务培训，全面提升工作人员专业素养和服务能力，打造高素质登记队伍。二是强化监督管理，严格落实每日大厅巡查制度、月度工作考核制度，规范工作人员言行与服务流程，对违规行为严肃处理。三是健全激励制度，激发工作人员干事创业积极性，持续增强服务质效。
4.深化便民服务创新。一是加强线上服务政策宣传，优化线上业务办理流程，提升线上业务办理占比和业务办结率；二是完善上门服务、延时服务等便民举措，根据群众需求细化服务内容；三是畅通诉求反馈渠道，及时回应解决群众反映的问题，提升群众满意度。
二、预算单位构成
仁寿县不动产登记中心属仁寿县规划和自然资源局下属事业单位，独立预算。人员共计67人，其中事业人员67人。必威体育平台,必威体育app人员共计36人，其中退休人员20人，临聘人员16人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县不动产登记中心2026年收支总预算1312.78万元，比2025年收支预算总数增加34.14万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少11.17万元，主要原因是项目预算减少。
（一）收入预算
仁寿县不动产登记中心2026年收入预算为1312.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1267.47万元，占96.55%；上年结转45.31万元，占3.45%。
（二）支出预算
仁寿县不动产登记中心2026年支出预算1312.78万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2026年财政拨款收支总预算为1312.78万元，比2025年收支预算总数增加34.14万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少11.17万元，主要原因是项目预算减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入1267.47万元，上年结转45.31万元。支出包括：社会保障就业支出119.23万元，卫生健康支出46.30万元，自然资源海洋气象等支出1016.09万元，住房保障支出85.84万元，必威体育平台,必威体育app支出45.31万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县不动产登记中心2026年一般公共预算财政拨款收入1267.47万元，比2025年减少11.17万元，主要原因是项目预算减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出119.23万元，占9.41%；卫生健康支出46.30万元，占3.65%；自然资源海洋气象等支出1016.09万元，占80.17%；住房保障支出85.84万元，占6.77%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为114.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为4.79万元，主要用于：工伤、失业保险支出。
3.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为46.30万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
4.220（类）01（款）50（项）2026年预算数为1016.09万元，主要用于：事业单位人员工资和办公经费等事业运行支出。
5.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为85.84万元，主要用于：机关及事业单位住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县不动产登记中心2026年一般公共预算基本支出1267.47万元，其中：人员经费1042.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、事业人员必威体育平台,必威体育app津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费225.01万元，主要包括：办公费15万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费10万元，差旅费30万元，维修（护）费2万元，租赁费6万元，会议费0.5万元，培训费2.5万元，公务接待费1万元，劳务费12万元，委托业务费2万元，工会经费50.63万元，公务用车运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费用5万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出77.88万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县不动产登记中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，接待上级人员时尽量安排在食堂就餐。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心不动产登记相关业务工作开展。
仁寿县不动产登记中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
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4 |
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4 |
1 |
仁寿县不动产登记中心 |
5 |
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4 |
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4 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县不动产登记中心无机关运行经费财政拨款预算支出。（二）政府采购情况
仁寿县不动产登记中心2026年暂无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县不动产登记中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金1312.78万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金4万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金42.88万元，工资性支出涉及预算资金531.74万元，聘用人员经费涉及预算资金75.77万元，定额公用经费涉及预算资金167.50万元，保证金支出（代管资金）涉及预算资金45.31万元，社保缴费（事业人员）涉及预算资金165.53万元，住房公积金（事业人员）涉及预算资金85.84万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金10.63万元，基础绩效奖（事业人员）涉及预算资金183.57万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金1312.78万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
