仁寿县人民医院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，医院充分依托人才和技术优势，致力于学科建设，已发展为集医疗、教学、科研、预防保健、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院，国家级爱婴医院，国家首批“千县工程”示范单位，国家消毒供应质量管理与控制平台哨点医院。在2023年四川省县级医院医疗服务能力评估中综合排名进入前10。2023年国家三级公立医院绩效监测等级为B+，省级三级公立医院绩效监测等级为B++。医院是四川省党建工作示范医院、省级文明单位、省级园林式单位、四川省老年友善医疗机构、节约型公共机构示范单位，四川省基层卫生机构全科医生转岗培训基地，助理全科医生培训基地，四川省基层卫生人才能力提升培训（骨干人员）基地，四川省护士规范化培训基地（院内），西南医科大学教学基地、川北医学院临床教学基地和内江卫生与健康职业学院教学基地，西南财经天府学院（本科）、成都东软学院、四川城市职业学院、泸州医疗器械职业学院和眉山药科职业学院实习基地，眉山市药事质控中心挂靠单位和33个县级质控中心挂靠单位。医院积极推进中心建设，成功创建眉山市首家标准版胸痛中心；卒中中心获评为三级医院卒中中心；创伤中心成为眉山市首家国家创伤救治联盟成员单位；慢病管理中心成功入选2024年县域慢病管理中心建设项目；获批成为第三批全国帕金森病专科中心、CAAE癫痫一级中心、国家级缺血性卒中再灌注治疗区域培训中心及国家级科技创新“四大慢病”重大专项临床研究分中心。
全院占地面积155.25亩，建筑面积81340平方米，编制床位999张，开放床位1200张；设职能科室19个，临床科室27个，门急诊科室5个，医技、辅助科室9个。截至2025年12月底，在岗员工共计1574人，其中卫生专业技术人员1289人，高级职称271人，硕士及以上学历182人，柔性引进省级专家4人，先后派出4名骨干医生参加并完成援外医疗任务。拥有县级名医 20人，市级名医12人；省级学术技术带头人后备人选2人；入选省“卫生健康英才计划”中青年骨干人才项目1人，基层卫生拔尖人才项目2人；学科技术带头人担任市级专业学术委员会主任委员和副主任委员33人次。
医院拥有省级重点专科2个，市级重点专科8个，市级重点专科建设科室9个；成立县级创新工作室2个、专科工作室2个、专病工作室1个；配备有3.0T核磁共振、320排螺旋CT、DSA、图像引导调强直线加速器、海扶刀高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、4K超高清腹腔镜系统、ECMO生命支持系统、移动式G型臂X线机、医用氧舱等先进设备设施。
（二）仁寿县人民医院 2026年重点工作
1.聚焦核心管理，筑牢优质发展关键支撑。充分发挥三级公立医院绩效监测、三甲复审标准的指挥棒作用，组织全院深入学习《四川省医院等级评审实施细则（2025年版）》，明确各项指标的责任领导与牵头科室。
2.聚焦扬长补短，提质增效提升服务能力。健全质控考核体系，严格对标三级公立医院绩效监测、等级医院评审、临床专科能力评估等要求，动态修订院内医疗质量检查与考核细则。持续提高国家医疗质量安全水平，严格落实各项规章制度和考核指标。积极推进MDT开展，持续加强院内多学科诊疗（MDT）建设。健全院感防控体系，落实院感三级管理体系，强化重点科室风险评估，对薄弱环节及时督促整改。
3.聚焦改革攻坚，开放合作激发发展活力。不断强化运营管理，持续推进HRP系统建设，完成系统三期建设，落地项目成本、病种成本、运营决策模块。推进重点专科建设，积极开展重点专科培育与申报工作。积极开展新技术新项目，以质量提升为核心，积极引进高精尖技术。持续深化对上合作，加强我院与上级医疗机构专科联盟的规范化管理。持续推进医共体建设，认真落实与各成员单位的帮扶工作方案，持续选派骨干医师长期驻点基层。
4.聚焦人才兴院，突破人才瓶颈聚人成势。做好高层次人才招引，明确高层次人才具体需求和岗位要求，并结合医院实际，充分论证，同时兼顾当下人才需求和未来人才储备。强化人才管理机制，通过内部教育培训、请进来送出去策略，以岗位培训、轮岗等多形式开展培训，为专业人才提供广阔的平台和机会。
5.聚焦改善服务，着力提升就医服务内涵。持续完善中心建设，胸痛中心力争成功创建2家符合标准的胸痛单元，启动标准版胸痛中心复评准备。持续优化门急诊流程，进一步缩短门诊预约等待时间，力争等候时间缩短至30分钟以内。深化医保管理服务，继续推行“一站式”服务，实现医保业务“一窗通办”。
6.聚焦基础赋能，构建现代后勤物资保障。持续推进项目建设，加快推进发热门诊及第二住院大楼建设项目，预计于2027年3月完工，4月投入使用。加快推进信息化建设，继续推进互联网医院项目招标，取得互联网医院资质。推进绿色后勤服务，推进绿色低碳转型，推进节能改造，逐步更换节能灯具、节水设备，优化空调通风系统。
7.聚焦安全守护，筑牢安全底线化解风险。强化隐患排查整治，加强基础设施安全保障，基础设施本质安全水平显著提升。妥善处理投诉纠纷，持续优化投诉管理，坚持每月开展投诉分析，及时反馈分析结果并督促整改。
8.聚焦职工关爱，呈现积极向上崭新气象。以医师节、护士节等行业节日为契机，深入弘扬职业文化精神，深度挖掘并提炼具有医院特色的职业文化内涵。
9.聚焦系统筹划，群团纽带创新综合治理。认真落实 “工、青、妇”要求，积极发挥党支部、工会、团支部和妇女联合会的桥梁纽带作用，做好新形势下的医院群团工作。
二、预算单位构成
仁寿县人民医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业人员785人，必威体育平台,必威体育app人员共计1186人，其中离休人员1人，退休人员390人，临聘人员795人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民医院2026年收支总预算90558.26万元，比2025年收支预算总数增加13407.26万元，主要原因为总收入预算中事业收入同比增加13620.54万元，总支出中卫生健康支出同比增加12787.48万元。
（一）收入预算
仁寿县人民医院2026年本年收入预算90484万元，上年结转74.26万元，收入总计90558.26万元。本年收入预算90484万元中含一般公共预算财政拨款收入356.27万元，占0.39%，事业收入90127.73万元，占99.61%。
（二）支出预算
仁寿县人民医院2026年支出预算90558.26万元，其中：基本支出90202万元，项目支出356.26万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民医院2026年财政拨款收支总预算为430.53万元，比2025年财政拨款收支总预算减少213.28万元，变动主要原因为商品和服务支出减少214.84万元。
收入包括：本年收入一般公共预算财政拨款收入356.27万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入74.26万元。支出包括：社会保障和就业支出30.08万元，卫生健康支出400.45万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民医院2026年一般公共预算财政拨款收入430.53万元，比2025年减少213.28万元，主要原因是商品和服务支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出30.08万元，占6.99%；卫生健康支出400.45万元，占93.01%。
具体情况为：
1. 2080502事业单位离退休2026年预算数为12.79万元，主要用于：离退休人员支出。
2. 2080705公益性岗位补贴2026年预算数为17.30万元，主要用于：公益性人员补贴。
3. 2100201综合医院2026年预算数为283.85万元，主要用于：商品和服务支出。
4. 2100409重大公共卫生服务2026年预算数为74.26万元，主要用于：艾滋病防治和结核病防治。
5. 2101102事业单位医疗2026年预算数为42.33万元，主要用于：职工医疗保险。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民医院2026年一般公共预算基本支出74.27万元，全部为人员经费支出，主要包括：社会保险缴费、离休费、生活补助、老干部困难补助和退役军人公益性岗位补助。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县人民医院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民医院2026年无政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民医院2026年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县人民医院2026年政府采购计划13275.52万元，其中：政府采购货物支出10436.22万元、政府采购服务支出2839.30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县人民医院有公务用车7辆。单位价值100万元以上大型设备63套。2026年单位预算安排购置车辆1台和价值100万元以上的大型设备11台。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金90558.26万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金59460.26万元，必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金19.16万元，重大传染病防治经费项目涉及预算资金74.26万元，县医院业务补助经费项目涉及预算资金250万元，县医院征兵体检补助项目涉及预算资金12万元，离休费支出项目涉及预算资金12.79万元，工资性支出（单位资金）项目涉及预算资金26181.44万元，社保缴费（单位资金）项目涉及预算资金3091.13万元，住房公积金（单位资金）项目涉及预算资金1394.89万元，离退休老干部体检项目涉及预算资金20万元，社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金42.33万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金90558.26万元，其中财政资金430.53万元，必威体育平台,必威体育app资金90127.73万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
