仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心职能简介
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。
（二）仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年重点工作
1.加强基本公共卫生绩效考核，落实十二项基本公共卫生服务项目。
2.加强医疗业务，加强人才培养和引进，打造智能化康复理疗科室，扩大门诊诊疗范围，增加诊疗项目，为辖区居民提供优质医疗服务，继续稳步可持续发展。
3.家庭医生签约服务团队继续优质高效精准为辖区居民服务，打造健康小屋，成立慢性病门诊，提高医防融合。
4.继续为辖区65岁以上老年人提供免费体检。
5.继续加大从业人员预防性体检及辖区学生体检工作。
6.改善就医环境，提升服务质量，完成落实健康仁寿项目。
二、预算单位构成
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计27人，其中事业人员27人。必威体育平台,必威体育app人员共计56人，其中退休人员21人，临聘人员38人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入308.54万元，事业收入609.70万元，上年结转3.27万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出35.4万元、卫生健康支出860.97万元、住房保障支出25.14万元。仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年收支总预算921.51万元，比2025年收支预算总数增加55.23万元，主要原因是人员增加，增加基本支出53.21万元；根据工作安排新增重大传染病防治经费等刚性基本项目支出2.02万元。
（一）收入预算
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年收入预算为921.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.54万元，占33.48%；事业收入609.70万元，占66.16%；上年结转3.27万元，占0.36%。
（二）支出预算
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年支出预算921.51万元，其中：基本支出915.89万元，项目支出5.62万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算为311.81万元，比2025年财政拨款收支总预算增加26.76万元，主要原因是人员增加。
收入为一般公共预算财政拨款收入308.54万元，上年结转3.27万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社保保障和就业支出35.4万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出251.27万元，住房保障支出25.14万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入308.54万元，比2025年增加23.49万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.4万元，11.47%；社会保险基金支出0万元，占0%；住房保障支出25.14万元，占8.14%；卫生健康支出248.00万元，占80.39%。
具体情况为：
1.2100301城市社区卫生机构支出228.33万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.52万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出1.89万元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
4.2101102事业单位医疗19.66万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
5.2210201住房公积金25.14万元。主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出306.19万元，其中：人员经费302万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、对个人和家庭补助等支出。公用经费4.19万元，主要包括：工会经费4.19万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年增加0万元。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是单位公务车为救护车由仁寿县龙正镇卫生院使用。
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心
2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心2026年政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金921.51万元。其中，非定额日常公用经费项目为非财政预算资金609.7万元，是财政预算资金以外的必要支出的有力支撑，保障了单位正常运转的日常开支及可持续稳定发展的资金需求；工资性支出209.49万元保障了在编职工工资及时足额发放；聘用人员经费12.30万元是对缺编人员工作经费的补充；重大传染病防治经费3.27万元有效控制了辖区传染病的发生，实现了居民生活健康环境；原卫校部分职工困难补助项目财政预算资金2.35万元，维护了职工稳定；社保缴费55.07万元和住房公积金25.14万元足额保障了职工养老保险、医疗保险等社保和住房公积金的及时、足额缴纳；工会经费项目涉及财政预算资金4.19万元，保障工会活动的正常运转。
2.2026年度，仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心共预算资金921.51万元，其中一般公共预算财政资金308.54万元，事业收入预算资金609.70万元，上年结转3.27万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
