仁寿县中医医院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县中医医院职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，以中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
（二）仁寿县中医医院2026年重点工作
1.坚持党的领导，在凝聚发展合力上达到新高度。持续深化理论武装，推动党建与业务深度融合。重点推进“一支部一品牌”创建，将党组织优势转化为破解业务难题、引领学科发展的实际效能。2.锚定能力提升，在强化医疗主业上实现新突破。一是外科与介入攻坚，二是急危重症体系建设，三是质量安全筑基，四是深化医共体协作。3.深耕特色优势，在推动中医药传承创新上展现新作为。 一是专科品牌塑造，二是特色技术推广，三是传承创新并重，四是拓展“治未病”服务。4.聚焦人才学科，在夯实发展基础上积蓄新动能。一是精准引才，二是系统育才，三是激励用才，四是强化学科。5.深化改革管理，在提升治理效能上迈出新步伐。一是运营管理精细化，二是信息平台智慧化，三是服务流程便捷化。6.紧扣患者需求，在改善就医体验上取得新成效。持续优化门诊、住院、检查、取药等全流程服务，减少等待时间。7.勇担社会责任，在服务健康大局上作出新贡献。加快推进在建的医养结合与综合服务能力提升项目，确保按期投入运营，打造“医疗-康复-养老”无缝衔接的服务新模式。8.培育医院文化，在塑造品牌形象上实现新提升。深入挖掘和宣传医院核心价值理念，大力弘扬中医药文化。
二、预算单位构成
仁寿县中医医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业人员318人，必威体育平台,必威体育app人员共计523人，其中退休人员148人，临聘人员375人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县中医医院2026年收支总预算29973.79万元，比2025年收支预算总数增加1210.22万元，增加基本支出1522.79万元，项目支出减少312.57万元。
（一）收入预算
仁寿县中医医院2026年收入预算为29973.78万元，上年结转0.01万元，收入总计29973.79万元。仁寿县中医医院2026年收入预算29973.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15.81万元，占0.05%；事业收入29957.97万元，占99.95%。
（二）支出预算
仁寿县中医医院2026年支出预算29973.79万元，其中：基本支出29973.78万元，项目支出29973.79万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县中医医院2026年财政拨款收支总预算为15.82万元，比2025年财政拨款收支总预算减少471.87万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加0.54万元，商品和服务支出减少312.57万元，对个人和家庭的补助减少159.84万元。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入15.81万元，上年结转0.01万元。支出包括：卫生健康支出15.82万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县中医医院2026年一般公共预算财政拨款收入15.82万元，比2025年减少471.87万元，主要原因是商品和服务支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
卫生健康支出15.82万元。占100%。
具体情况为：
1.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：重大传染病防治。
2. 210（类）11（款）02（项）2026年预算数为15.81万元，主要用于：事业单位医疗。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县中医医院2026年一般公共预算基本支出15.81万元，全部为人员经费15.81万元，为职工基本医疗保险缴费。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县中医医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县中医医院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县中医医院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县中医医院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县中医医院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县中医医院2026年政府采购计划3183.73万元，其中：政府采购货物支出1497.98万元、政府采购服务支出1685.75万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县中医医院有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备19套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位所有项目的绩效目标。如：2026年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金29973.79万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金18769.81万元，重大传染病防治经费项目涉及预算资金0.01万元，工资性支出（单位资金）项目涉及预算资金9139.94万元，社保缴费（单位资金）项目涉及预算资金1504.59万元，住房公积金（单位资金）项目涉及预算资金543.63万元，社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金15.81万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2026年度，本单位共预算资金29973.79万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
