仁寿县住房保障信息中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县住房保障信息中心职能简介
仁寿县住房保障信息中心为县住房和城乡建设局下属公益一类副科级事业单位。主要职能有：
1.负责组织实施全县保障性住房发展规划，健全保障性住房供应体系；负责全县保障性住房的分配、租金收缴、租赁补贴发放等工作。
2.负责全县老旧小区改造的统筹协调和组织实施；负责全县保障性住房的筹集、装饰装修、修缮维护。
3.负责全县商品房预（销）售、网签备案等交易工作；负责房屋租赁登记备案工作。
4.负责规范和管理房地产市场、提供相关法规政策咨询和指导；负责全县房地产从业机构、从业人员的执业资格备案和信用信息管理工作；负责房地产测绘成果审核备案工作。
5.负责全县物业管理活动的指导和监督管理；负责全县白蚁预防和灭治工作。
6.负责全县住宅专项维修资金的归集、管理和使用工作。
7.承办上级部门交办的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）仁寿县住房保障信息中心2026年重点工作
1.党风廉政建设方面：一是继续深入开展新思想学习教育，创新学习载体和形式，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。二是强化党风廉政建设，加大监督执纪力度，确保党员干部严格遵守法律。三是推动学习成果转化，把学习成果运用到实践中，指导和推动党建工作与业务工作同步提升。
2.住房保障方面：一是不断完善公租房退出机制，综合运用行政、司法等手段，及时有效地处置承租人拖欠租金、拒不退出公租房等问题，确保住房保障资源能进能退、公平善用。二是强化租赁补贴精准保障。聚焦城镇低保、低收入住房困难家庭，动态调整补贴标准，优化申请审核流程，实现“应保尽保”。2026年计划为260户发放租赁补贴，计划发放补助120万元。三是扩大保障性租赁住房供给渠道。引导不同供给主体通过新建、改建等方式增加房源供给，不断提升住房建设品质，着力解决无房新市民、青年人阶段性住房困难问题，督导企业开展好“十五五”储备项目前期工作。
3.老旧小区改造方面：继续做好老旧小区改造、公租房安全整治工作，督导施工单位在确保安全的前提下，加快建设、按图施工，保障全年目标任务的完成。计划2026年6月开工2个项目（仁寿县老旧小区配套基础设施建设项目一期5标、仁寿县老旧小区改造及配套基础设施建设项目五期5标），2026年9月仁寿县老旧小区改造项目七期46个老旧小区完工，2026年12月公租房装饰装修（78套）、公租房安全整治项目完工。
4.物业管理方面：一是因地制宜，精准实施，持续推进全县既有住宅电梯加装、更新。二是探索物业管理新模式。虚心学习各地物业管理先进模式，推动物业行业质价相符，让群众享受到更好的物业服务。三是加强安全生产管理体系建设，持续推进“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益”专项整治行动。四是积极学习新的白蚁防治方法，持续做好白蚁防治工作。五是计划在2026年6月或11月举行一次消防演练。
5.房地产市场方面：一是防范化解重大风险。积极化解房地产领域历史遗留问题，保交房、保稳定、保民生，积极协调房地产开发企业和各部门针对遗留问题和楼盘，解决老百姓产权办理问题。二是全面规范房地产中介行业，对房地产交易市场加大引导和检查力度，调控中介佣金，加强人员管理，维护房地产市场健康有序发展。三是配合财政局做好购房补贴资格核实和补贴发放工作。
6.维修资金监管方面：一是继续对已收取购房户维修资金未缴存的房地产开发企业进行约谈催收，对催缴未果的企业报请执法部门，依法进行处罚。二是继续推进交存监管工作，积极配合市房管部门做好系统搭建工作，让工作更高效便捷。三是继续加大各方面宣传工作的推进力度，让更多的业主了解维修资金是房屋养老金。
二、预算单位构成
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属公益一类副科级事业单位，独立预算。人员共计58人，其中事业人员58人。必威体育平台,必威体育app人员共计42人，其中退休人员23人，临聘人员15人，遗属人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县住房保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，上年结转收入（政府性基金预算拨款收入）；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县住房保障信息中心2026年收支总预算3614.15万元，比2025年收支预算总数3396.54万元增加217.61万元，主要原因是根据工作安排，新增教职工眉山市域购房补贴项目等刚性基本项目支出200万元。
（一）收入预算
仁寿县住房保障信息中心 2026年收入预算为3614.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3574.15万元，占98.89%；上年结转收入（政府性基金预算拨款收入）40万元，占1.11%。
（二）支出预算
仁寿县住房保障信息中心2026年支出预算3614.15万元，其中：基本支出1124.15万元，项目支出2490.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2026年财政拨款收支总预算为3614.15万元，比2025年财政拨款收支总预算3396.54万元增加217.61万元，主要原因是根据工作安排，新增教职工眉山市域购房补贴项目等刚性基本项目支出200万元。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入3574.15万元，上年结转收入（政府性基金预算拨款收入）40万元。
支出包括：社会保障和就业支出121.20万元，卫生健康支出41.03万元，城乡社区支出947.13万元，住房保障支出2504.80万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县住房保障信息中心2026年一般公共预算财政拨款收入3574.15万元，比2025年增加417.61万元，主要原因是新增了既有住宅电梯增设项目和教职工眉山市域购房补贴项目等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出121.20万元，占3.39%；卫生健康支出41.03万元，占1.15%；城乡社区支出947.13万元，占26.5%；住房保障支出2464.80万元，占68.96%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为99.73万元，主要用于：事业单位养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为17.30万元，主要用于：退役军人公益性岗位人员工资及五险一金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.18万元，主要用于：事业单位工伤保险、失业保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为41.03万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为947.13万元，主要用于：保障职工工资、临聘人员工资福利支出及保险缴费和日常公用经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.80万元，主要用于：事业单位住房公积金缴费。
7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区住宅支出（项）2026年预算数为2390万元，主要用于：购房补贴项目、既有住宅电梯增设项目和教职工眉山市域购房补贴项目。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县住房保障信息中心2026年一般公共预算基本支出1124.15万元，其中：人员经费932.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 绩效工资、住房公积金等支出。公用经费191.41万元，主要包括：办公费7万元，印刷费0.8万元，水费0.7万元，电费12万元，邮电费18万元，物业管理费4.4万元，差旅费20万元，维修（护）费0.3万元，租赁费1.8万元，培训费0.8万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.8万元，委托业务费6万元，工会经费50.29万元，必威体育平台,必威体育app交通费2万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务费63.04万元，对个人和家庭的补助3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县住房保障信息中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县住房保障信息中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.48 |
仁寿县住房保障信息中心 |
0.48 |
0 |
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0 |
0 |
0.48 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2026年政府性基金预算安排的收入（上年结转）和支出40万元，主要用于住宅老旧电梯改造更新项目。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县住房保障信息中心没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2026年政府采购计划30万元，其中：政府采购货物支出30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县住房保障信息中心有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金3614.15万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金37.12万元；工资性支出项目涉及预算资金464.29万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金21.39万元；定额公用经费项目涉及预算资金145.00万元；白蚁防治药物款和工作管理经费项目涉及预算资金60万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金144.93万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金74.80万元；聘用人员经费（住建局协管员）项目涉及预算资金68.32万元；2024年第二批超长特别国债支出（住宅老旧电梯改造更新）项目涉及预算资金40万元；购房补贴项目涉及预算资金1300万元；既有住宅电梯增设项目涉及预算资金890万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金9.29万元；基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金159.02万元；教职工眉山市域购房补贴项目涉及预算资金200万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金3614.15万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
