民政局（机关）-仁寿县人民政府

仁寿县民政局2026年单位预算公开情况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县民政局机关职能简介

县民政局贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和县委县政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

拟定全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

拟定社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督。

牵头拟定社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，组织拟定全县行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核申报工作。组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全县地名工作的统一监督管理工作。

拟定婚姻管理政策并组织实施。指导全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

拟定殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

拟定社会福利事业发展规划、政策、标准，拟定社会福利机构管理办法并指导实施，拟定残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。

组织拟定并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导。监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

拟定儿童福利，孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责儿童收养登记工作。

组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助做好福利彩票管理工作。

依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）仁寿县民政局2026年重点工作

1.聚力精准高效，兜牢兜稳基本民生保障。深化精准救助。加大数据比对频次和深度，充分运用动态监测平台，提高预警敏感性和处置效率。强化常态化入户核查，确保对象认定精准、待遇调整及时、退出机制顺畅。优化救助服务。完善临时救助备用金管理制度，扩大急难发生地申请范围。探索服务类社会救助，深化救助赋能就业援助行动，助力困难群众就业增收。开展政策“三进”活动，畅通群众求助渠道。加强队伍建设。健全县乡村三级联动经办服务网络，系统化、常态化开展业务培训，推动队伍专业化、服务规范化，确保救助政策“最后一米”落地见效。

2.聚力多元优质，创新发展养老服务格局。攻坚重点项目建设。实施县域养老服务提升项目，开展老年人认知障碍服务。高标准建成仁寿钟祥养老服务中心项目，包装争取仁寿县汪洋养老服务中心项目中央预算资金。深化养老服务体系。推进公办养老机构县级直管，印发《仁寿县公办养老机构县级直管工作方案》，提升公办养老机构消防设施改造，加强机构人员队伍建设。规划引领银发经济。明确银发经济发展的总体目标、重点任务和保障措施，将银发经济全面融入全县服务业高质量发展战略，实现专项规划与全县服务业发展的有效衔接，突出文旅医养融合发展和县域消费升级两大领域。

3.聚力关爱保护，打造儿童关爱特色标杆。打造儿童关爱品牌。围绕“六有”目标，聚焦7类重点困境儿童群体，依托4大服务阵地，紧扣“2+2”时间节点，通过政府购买专业社工服务提供N类定制化关爱项目，塑造仁寿特色“6742+N”困境儿童关爱服务品牌。提升儿童服务能力。推进加强困境儿童关爱服务试点项目，高效运转县乡村校“四域”儿童服务站点，提升儿童服务专业化水平，儿童工作者赋能培训率达100%，完成困境儿童个案帮扶30例以上，服务覆盖超2万人次。加大儿童关爱力度。严格落实孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，持续推进“快乐小东坡”系列项目，实施“快乐家”“安全童行”“眉好童村”留守儿童监护支持村（社区）8个。

4.聚力规范便民，提升社会事务服务水平。持续推进婚俗改革。优化婚姻登记服务，巩固拓展婚俗改革试点成果，大力倡导文明节俭新风。加强婚俗改革宣传引导，做好婚姻家庭辅导服务。逐步深化殡葬改革。推进绿色殡葬改革，强化殡葬改革宣传、民间殡葬违法行为治理，提升火化率和公墓安葬率。加快仁寿县公益性骨灰堂项目前期工作，将仁寿县万寿山城镇公益性公墓申报纳入全省殡葬五年事业发展规划、力争2026年年内开工，推进殡仪服务站对上资金争取。实施谢安等3座乡村公益性公墓地灾隐患治理。规范区划地名管理。做好地名命名更名，完成区县边界联检，做好地名标志设置。

5.聚力活力有序，激发社会治理强劲动能。引导社会组织健康发展。加强孵化培育阵地建设，巩固三级孵化体系，完善社区社会组织发展机制，开展治理能力提升培训。开展行业协会商会换届乱象整治，强化综合监管和执法监督，加强年检结果年报运用，提升社会组织综合执法、柔性管治效能。发展壮大慈善事业。大力发展社区慈善基金，探索“市场+慈善”模式募集资金。加强慈善基金管理，培育社区慈善队伍，打造“多站合一”服务阵地、“慈善+”服务场景，围绕困难救助等实施社区慈善项目。推动数字慈善发展，依托仁寿县慈善总会数字平台打造数字化慈善闭环，社区慈善基金数量规模实现双增长。拓宽精康服务广度。健全“1+1+27+293”精康站点体系，打造精康服务示范站点3个以上，力争全县登记康复对象规范服务率80%以上。推进“康辅工程”、康复辅具租赁，加快推进精神卫生福利院项目前期工作进度，力争2026年年内开工建设。

6.聚力常态长效，深化群腐整治走深走实。狠抓问题整改。对尚未整改到位的问题及纪律检查反馈意见实行分类管理、动态销号；对短期内无法彻底整改的，制定分步化解方案、持续跟进落实。推进长效治理。聚焦殡葬服务、养老服务、社会救助、公益慈善领域等重点领域，持续完善制度机制、补齐监管短板，推动集中整治从个案清除向源头治理、系统施治深化。深化作风建设。坚持风腐同查同治，对触碰红线、群众反映强烈的不正之风和腐败问题，坚决从严查处、绝不姑息。

7.聚力底线思维，维护安全稳定发展大局。毫不松懈抓牢安全生产。将安全工作作为重要任务抓紧抓实，持续开展民政服务机构安全隐患排查整治，纵深推进安全生产治本攻坚行动，压实机构主体责任，提升隐患治理专业能力，总结安全隐患专项整治成效。加强机构人员对重大事故隐患判定标准的学习和辨识，强化从业人员安全素质，开展安全风险防范和应急处置专项培训，完善应急预案，制定落实方案。用心用情做好信访维稳。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达渠道。加大矛盾纠纷源头预防和排查化解力度，有效化解民政领域信访案件，做好12345热线工单办理工作。坚定不移推进全面从严治党。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚持思想政治引领，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、关于民政工作的重要论述，增强作风教育针对性和实效性。运用好“学查改”闭环工作机制，切实把学习成效转化为履职尽责的能力本领，转化为服务群众、推动发展的实际成效。

二、预算单位构成

仁寿县民政局（本级）属仁寿县民政局部门下属行政单位，独立预算。人员共计58人，其中公务员17人，事业人员41人。必威体育平台,必威体育app人员共计47人，其中退休人员43人，临聘人员4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县民政局机关2026年收支总预算20701.34万元，比2025年收支预算总数减少1616.74万元，主要原因是财政年初预算口径变化，未计入2025年养老服务发展补助上级资金。

（一）收入预算

仁寿县民政局2026年收入预算为20701.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17771.25万元，占85.85%；政府性基金预算拨款收入2930.09万元，占14.15%。

（二）支出预算

仁寿县民政局2026年支出预算20701.34万元，其中：基本支出1124.10万元，项目支出19577.24万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县民政局机关2026年财政拨款收支总预算为20701.34万元，比2025年财政拨款收支总预算减少1616.74万元，主要原因是财政年初预算口径变化，未计入2025年养老服务发展补助上级资金。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入17771.25万元，政府性基金预算拨款收入2930.09万元。支出包括：社会保障和就业支出17651.06万元，卫生健康支出42.51万元，农林水支出2.16万元，住房保障支出75.52万元，必威体育平台,必威体育app支出2930.09万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县民政局2026年一般公共预算财政拨款收入17771.25万元，比2025年减少2111.26万元，主要原因是财政年初预算口径变化，未计入2025年养老服务发展补助上级资金。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出17651.06万元，占99.32%；卫生健康支出42.51万元，占0.24%；农林水支出2.16万元，占0.01%；住房保障支出75.52万元，占0.43%。

具体情况为：

1.2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行2026年预算数为893.90万元，主要用于工资福利、机关运行等。

2.2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务2026年预算数为330万元，主要用于婚姻登记对象服务费、仁寿县民政局建设项目前期经费。

3.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出2026年预算数为154.95万元，主要用于县级领导春节期间走访慰问活动、精减退职、政府购买社会救助服务。

4.2080501社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休2026年预算数为25.21万元，主要用于代管退休人员退休费。

5.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为100.69万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利2026年预算数为193万元，主要用于特殊儿童群体基本生活保障、未成年人专项经费。

7.2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利2026年预算数为3172.21万元，主要用于高龄补贴、老龄工作活动经费、特殊老年人意外伤害保险。

8.2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬2026年预算数45.50万元，主要用于免除川渝两省县外仁寿籍居民基本火化费、公益性公墓特殊群体减免墓穴费、惠民殡葬免除火化费用、特殊遗体处理经费。

9.2081006社会保障和就业支出/社会福利/养老服务2026年预算数为185万元，主要用于敬老院管理人员工资及运营经费。

10.2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴2026年预算数为5044万元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、三四级智力精神残疾人护理补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

11.2081901社会保障和就业支出/最低生活保障/城市居民最低生活保障金支出2026年预算数为261.88万元，主要用于城市最低生活保障。

12.2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村居民最低生活保障金支出2026年预算数为3475.63万元，主要用于农村最低生活保障。

13.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出2026年预算数为580万元，主要用于临时救助。

14.2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出2026年预算数为40万元，主要用于流浪乞讨人员救助。

15.2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出2026年预算数为3144.98万元，主要用于城乡特困人员丧葬费、护理费和农村基本生活补助。

16.2089999社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出/必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为4.10万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险.

17.2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗2026年预算数为42.51万元，主要用于职工医疗单位缴费。

18.2130599农林水支出/巩固脱贫衔接乡村振兴/必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为2.16万元，主要用于乡村振兴第一支出书记成员经费。

19.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金2026年预算数为75.52万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县民政局2026年一般公共预算基本支出1124.10万元，其中：人员经费907.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费217.04万元，主要包括：办公费10万元，印刷费6万元，水费3.5万元，电费4万元，邮电费13万元，差旅费16万元，维修（护）费3万元，租赁费0.72万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.45万元，劳务费7.71万元，委托业务费2万元，工会经费44.52万元，公务用车运行维护费8万元，必威体育平台,必威体育app交通费7万元，公务交通补贴14.66万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出41.08万元，食堂生活费35万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县民政局2026年“三公”经费财政拨款预算数8.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少1.15万元，减少的主要原因是过紧日子，厉行节约。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关上级工作督查，检查，乡镇养老中心工作检查，社会救助工作调查，以及审计工作等工作开展。

仁寿县民政局2026年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8.45	0	8	0	8		0.45
仁寿县民政局	8.45	0	8	0	8		0.45

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县民政局2026年政府性基金预算拨款收支2930.09万元，主要用于“一老一小”等民生事业高质量发展。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县民政局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县民政局的机关运行经费财政拨款预算为217.04万元，比2025年预算增加15.03万元，增长7.44%。主要原因是新进人员增加，导致本年机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

仁寿县民政局2026年政府采购计划1156.39万元，其中：政府采购货物支出11.37万元，政府采购工程支出329.02万元，政府采购服务支出816万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县民政局所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目33个，涉及预算资金16873.63万元。其中：

（1）车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元。

（2）公务交通补贴项目涉及预算资金14.66万元。

（3）县级部门公共财力运行补助涉及预算资金47.20万元。

（4）高龄津贴项目涉及预算资金2301.92万元。

（5）婚姻登记对象服务费项目涉及预算资金30万元。

（6）敬老院管理人员工资及运营经费项目涉及预算资金185万元。

（7）严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目涉及预算资金730万元。

（8）重度残疾人护理补贴项目涉及预算资金1515万元。

（9）困难残疾人生活补贴项目涉及预算资金2652万元。

（10）精减退职项目涉及预算资金14万元。

（11）三四级智力精神残疾人护理补贴项目涉及预算资金147万元。

（12）特殊儿童群体基本生活保障项目涉及预算资金173万元。

（13）临时生活救助项目涉及预算资金580万元。

（14）城乡特困人员护理费项目涉及预算资金987万元。

（15）政府购买社会救助服务项目涉及预算资金40.95万元。

（16）未成年人专项经费项目涉及预算资金20万元。

（17）惠民殡葬免除川、渝两省（市）仁寿籍居民基本火化费项目涉及预算资金16万元。

（18）县级领导春节走访慰问资金项目涉及预算资金100万元。

（19）定额公用经费项目涉及预算资金147.50万元。

（20）仁寿县民政局建设项目前期经费项目涉及预算资金300万元。

（21）城市居民最低生活保障项目涉及预算资金261.88万元。

（22）农村居民最低生活保障项目涉及预算资金3275.63万元。

（23）农村基本生活补助项目涉及预算资金1917.98万元。

（24）公益性公墓特殊群体减免墓穴费项目涉及预算资金29.50万元。

（25）行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金20万元。

（26）老龄工作活动经费项目涉及预算资金155万元。

（27）特殊老年人意外伤害保险项目涉及预算资金385万元。

（28）工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金2.94万元。

（29）工会经费（事业人员）项目涉及预算资金6.18万元。

（30）2026年流浪乞讨项目涉及预算资金40万元。

（31）2026年农村基本生活补助项目涉及预算资金240万元。

（32）2026年农村居民最低生活保障项目涉及预算资金200万元。

（33）2026年高龄津贴项目涉及预算资金330.29万元。

详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2026年度，本单位整体绩效目标是2026年聚力精准高效，兜牢兜稳基本民生保障，低保、特困、残疾人两补等社会救助补助资金应发尽发率达到100%；推进加强困境儿童关爱服务试点项目，提升儿童服务专业化水平，完成困境儿童个案帮扶30例以上，服务覆盖超2万人次；聚力规范便民，提升社会事务服务水平,民政服务事项无差别综合受办率达到100%；健全“1+3+27+N”精康站点体系，打造精康服务示范站点3个，力争全县登记康复对象规范服务率65%以上;健全养老服务体系建设，建设仁寿县钟祥养老服务中心，包装储备仁寿县汪洋养老服务中心项目，开展困难老年人家庭适老化改造400户，发放消费券补贴，促进银发经济发展。