仁寿县市政园林管理综合服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县市政园林管理综合服务中心职能简介
主要负责城市园林绿化的建设和管护工作。
（二）仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年重点工作
1.扎实有序推进项目工作
草花栽植工作。截至目前，本年实施鲜花栽植3次，在仁寿大道、天府仁寿大道、陵州大道等重要路段及节点栽植杜鹃、一串红、孔雀草等鲜花10000㎡;完成中德学院外环境整治项目，整治绿化面积2700㎡;开展县城区名木古树管理排查11次，按照一树一策制定养护方案，进行专业日常管护，对排查中发现的问题及时提出整改措施;完成县城区公共绿化养护政府购买服务月考评（定期和日常）12次日常考核;
开展项目前期工作。一是完成《2026年至2028年仁寿县城区公共园林绿化养护政府购买服务项目》的请示、财评工作；二是完成旧城区园林绿化养护资金的请示、审批工作。
2.做细绿化管护工作
按照常规要求，有序开展病虫害防治、浇水施肥、修
枝整形、补植补栽、除草清除垃圾等日常养护工作。一是强化园林养护管理，坚持对绿地及行道树进行常态冲洗降尘，达到大气污染扬尘防治工作要求。二是实施病虫害统防统治4次，城区绿地及乔木3次全面施肥。完成修剪草坪10次、绿篱10次，补植缺株行道树50株，绿地面积约16000㎡，修剪整形行道树4000余株，处理死树、枯枝安全隐患80余起。三是完成青岗路、松峰路、龙马路等10余条街道行道树移交，新移交乔木2907株，绿地8.29万㎡。
3.加强园林安全工作
积极做好重大节假日期间安全生产的隐患排查整治，每个重大节假日期间，组织人员进行安全生产以及森林防火安全隐患全面排查整治。
4.下一步打算
(1)着力提升园林精细化管理水平。继续开展园林培训知识学习，邀请相关专家来仁授课，扎牢日常精细化养护工作基本功。
(2)继续城市古树名木专项整治工作。继续完善巡查机制，加大巡查力度，切实做好城市古树名木保护工作。
(3)继续做好重要传统节日城区主要节点鲜花栽植工作。
二、预算单位构成
仁寿县市政园林管理综合服务中心是仁寿县住房和城乡建设局的下属财政补助事业单位，独立预算。人员共计60人，其中事业人员23人。必威体育平台,必威体育app人员共计2人，其中退休人员2人，临聘人员35人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县市政园林管理综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年收支总预算664.57万元，比2025年收支预算总数增加74.54万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年收入预算为664.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.57万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年支出预算664.57万元，其中：基本支出644.57万元，项目支出20万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年财政拨款收支总预算为644.57万元，比2026年财政拨款收支总预算增加74.54万元，主要原因是人员增加基本支出74.54万元。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入644.57万元。支出包括：社会保障和就业支出60.46万元，卫生健康支出15.88万元，城乡社区支出557.13万元，住房保障支出31.09万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入664.57万元，比2025年增加74.54万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出60.46万元，占9.09%；卫生健康支出15.88万元，占2.39%；城乡社区支出557.13万元，占83.84%；住房保障支出31.09万元，占4.68%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.46万元，主要用于事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2026年预算数为15.88万元，主要用于单位医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为31.09万元，主要用于住房公积金缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为557.13万元，主要用于单位工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年一般公共预算基本支出664.57万元，其中：人员经费558.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费86.3万元，主要包括：办公费3万元，差旅费3万元，工会经费30.8万元，必威体育平台,必威体育app交通费2万元，食堂生活费15万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出44.5万元，对个人和家庭的补助17.3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，2026年年初单位预算暂不编列公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县市政园林管理综合服务中心
2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
合计 |
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园林中心 |
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0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县市政园林管理综合服务中心没有机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心2026年政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县市政园林管理综合服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2026年度，本单位实行绩效管理的项目0个。2026年我中心严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，压缩公业务费。
2026年预算收支664.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.57万元，占100%。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
