仁寿县公安局2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县公安局

2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）2026年重点工作

仁寿县局将始终围绕市局党委决策部署，紧扣省厅“深耕善治、以治促稳”和市委“创新元年”主题，锚定“整体工作上台阶、单项工作出亮点、特色工作树品牌”总体目标，针对性重点打造黑龙滩生态警务、县域大型安保体系特色品牌，同步打造选树一批护企警务、护农警务等特色亮点。

（一）深耕好山好水好画卷。将黑龙滩生态警务作为明年核心品牌工程，以打造全省生态警务标杆名片为目标，优化“一站两码四联”生态保护工作模式，构建“智慧驱动、跨域协同、全民共治”三位一体体系。以“提升”工程为抓手，打造生态警务“最强大脑”。整合天网、AI无人机、水质监测等感知源，构建生态风险预测预警模型，对非法捕捞、野泳、非法排放等行为实现“事前预警—事中拦截—事后溯源”全链条管控，提升打击精准度。深化“生态码”功能，开发AI智能识别与举报秒级响应系统，实现群众扫码举报，自动关联周边监控、无人机，实现“举报即定位、处置即派单”。以同城警务为牵引，打造一衣带水跨区域生态警务模式。围绕都江堰灌溉区，推动与成都市、内江市、乐山市等灌溉区城市建立流域性生态保护联盟，打通信息共享、联合执法、应急响应通道，破解跨区域生态治理难题。以“铸盾”工程为导向，打造全民共治生态氛围。把“安平警务”子品牌做亮，组建“生态法治宣讲轻骑兵”，针对游客、商户定制普法套餐；扩容“商圈联盟”内涵，探索推出“生态守护积分制”，联动景区商家为义警、举报群众提供消费优惠，让守护生态成为全民自觉。通过机制、科技、服务三维突破，将黑龙滩生态警务塑造成可复制、可推广的“两山理念”公安实践样本，打造川内生态治理的标杆名片。

（二）善治靓赛靓点靓城市。将进一步立足仁马白金标赛事安保实践，把“单次安保经验”升级为“标杆安保模式”。推动安保作战体系向“智慧化协同作战”进化。运用“陵时空”平台搭建赛事安保数字板块，接入警力热力图、人流密度算法，实现21公里赛道“一屏统览、秒级调度”。通过科技提能，打造“空地”一体防护网——天网摄像头叠加AI大模型行为识别（如翻越围栏预警），空中无人机编队巡航覆盖盲区并搭载喊话器，地面优化部署关键点位物联网传感器实时监测人流峰值。推动安保服务工作向“温度工程”靠拢。在群众出行、车辆通行上探索更加便民化、人性化的安保模式，培训安保人员掌握“秩序维护+应急救护+城市文化讲解”复合技能，在医疗点、补给站增设“警医联动急救站”。推动赛事安保流程向“标准化”发展。提炼“仁马安保标准”，从指挥调度体系、人员配置密度、响应时效等维度形成可量化指标，探索总结《县域大型活动安保标准化操作指南》，将仁寿半马安保从“单一活动保障”升级为“城市治理能力展示窗”，打造成为可复制、可推广的县域大型活动安保“金名片”。

（三）筑牢护企护农护发展。仁寿县局2026年“一所一品牌”规划锚定“护企、护农、警务融合”等方向精准发力。在护企警务领域，推动经开区A区、C区向B区“护企警务”模式深度复制，构建“三区护企联盟”实现跨区共治，创新“警企安全共同体”提供定制化风险防控，打造“智慧护企中枢”与“护企服务日”升级警务服务价值；在护农警务板块，聚焦珠嘉镇天府粮仓产业园核心区，辐射方家、大化、富加三镇，打造集“生态联勤、助企服务、民生前哨”于一体的综合性护农中心，组建“警农义警队”深化群防群治，探索服务乡村振兴的“仁寿模式”；在“情指行、巡防处”一体化警务模式上，以情指行为牵引构建“研交办督结”情报闭环，以巡防处为载体打造“专业+群防”联动格局与“街面警务站+网格巡逻区+空中无人机”立体阵地，并以大数据智慧赋能为支撑搭建风险导向的智慧街面巡防系统，通过机制、力量、科技深度融合，推动警务流程闭环运转、打防管控精准提效，实现社会治安治理从被动应对向主动预防的转型升级。

二、部门预算单位构成

2026年，仁寿县公安局部门下属单位共计3个，人员共计650人，其中：公务员525人，参公人员0人，事业人员125人。必威体育平台,必威体育app人员共计881人，其中：离休人员0人，退休人员0人，临聘人员881人。

三、收支预算说明

2026年，仁寿县公安局部门收入预算总计28784.27万元，比2025年收支预算总数减少1982万元，主要原因是继续压减一般性支出。其中：一般公共预算收入28784.27万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元。按照收支平衡原则，安排支出预算总计28784.27万元，其中：基本支出21997.51万元、项目支出6786.86万元。

（一）收入预算

仁寿县公安局2026年收入预算为28784.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县公安局2026年支出预算28784.27万元，其中：基本支出21997.51万元、项目支出6786.86万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县公安局部门收支总预算为28784.27万元，比2025年收支预算总数减少1982万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入，收入包括：一般公共预算财政拨款收入28784.27万元。支出包括：公共安全支出25703.91万元，社会保障就业支出1556万元，卫生健康支出511.8万元，农林水支出2.12万元，住房保障支出1010.53万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县公安局2026年一般公共预算财政拨款收入28784.27万元，比2025年减少1982万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出25703.91万元，占89%；社会保障就业支出1556万元，占5%；卫生健康支出511.8万元，占2%；农林水支出2.12万元，占0.07%；住房保障支出1010.53万元，占3.93%。

具体情况为：

1.公共安全公安（201）公安（02）行政运行（01）: 2026年预算数为14196.93万元，主要用于单位行政运行的基本支出。

2.公共安全公安（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 2026年预算数为3023.32万元，主要用于单位未单独设置顶级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026年预算数为1347.37万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.公共安全公安（204）公安（02）特别业务（21）：2026年预算数8193.67万元，主要用于行政单位开展特别业务活动的相关支出。

5.公共安全公安（204）公安（02）执法办案（20）：2026年预算数为290万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：2026年预算数为55.48万元，主要用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026年预算数为511.71万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：2026年预算数为0.1万元，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）: 2026年预算数为2.21万元，主要用于单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为1010.53万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）: 2026年预算数为153.15万元，主要用于单位就业困难人员在公益性岗位就业给与岗位补贴支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县公安局2026年一般公共预算基本支出21997.51万元，其中：人员经费18883.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费3113.7万元，主要包括：（公安局本级2418.43万元）商品和服务支出2418.43万元，办公费300万元，必威体育平台,必威体育app办公费300万元，印刷费20万元，水费25万元，电费300万元，邮电费150万元，差旅费50万元，维修（护）费50万元，租赁费40万元，会议费 10万元，培训费10万元，公务接待费10万元，劳务费50万元，委托业务费50万元，工会经费95.77万元，公务用车运行维护费100万元，必威体育平台,必威体育app交通费用390.96万元，公务交通补贴 360.96万元，必威体育平台,必威体育app交通费用30万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出766.7万元，广告宣传费 150万元，食堂生活费400万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出216.70万元。（交通警察大队522.43万元）办公费20万元，水费10万元，电费30万元，邮电费20万元，物业管理费12万元，差旅费70万元，维修（护）费5万元，租赁费5万元，公务接待费1万元，劳务费40万元，委托业务费5万元，工会经费20.99万元，公务交通补贴64.64万元，食堂生活费190万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出28.8万元。（看守所172.84万元）主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费30万元、工会经费32.94万元、公务用车运行维护费3万元、必威体育平台,必威体育app交通费用24.4万元、广告宣传费3万元、食堂生活费48万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出18.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县公安局2026年“三公”经费财政拨款预算数114万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行费103万元。2026年仁寿县公安局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少36.52万元，主要原因当年未购置公务用车。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少36.52万元，主要原因当年未购置公务用车。单位现有公务车辆117辆。2026年安排公务用车运行维护费103万元，用于117辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务和开展业务活动等工作开展。

仁寿县公安局2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	114.00		103.00		103.00	11.00
仁寿县公安局	114.00		103.00		103.00	11.00
仁寿县公安局监所管理大队	110.00		100.00		100.00	10.00
仁寿县公安局交通警察大队	3.00					1.00

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县公安局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县公安局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县公安局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为3113.7万元，比2025年预算增加36.83万元，增加1.2%，基本与上年持平。

（二）政府采购情况

仁寿县公安局2026年暂无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县公安局共有公务用车车辆117辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目89个，涉及预算资金30133.81万元。其中，公务交通补贴360.96万元、第一书记及驻村队员生活补助2.12万元、县级部门公共财力运行补助 201.20万元、工资性支出4788.74万元、必威体育平台,必威体育app人员支出712.49万元、聘用人员经费5092.46万元、重大传染病防治经费0.10万元、定额公用经费1760.50万元、必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）618.96万元、退休费支出7.68万元、警犬基地运行经费48万元、民警风险基金50万元、公调对接工作经费25.92万元、维护政治安全专项工作经费50万元、援疆援彝经费22.4万元、天网工程项目1200万元、禁毒办工作经费120万元、仁寿县特殊人群康复（救助）中心运行经费440万元、举报奖励50万元、武警中队经费58万元、重点组收部门工作经费200万元、行政事业单位后勤物业费120万元、禁毒社工工作经费81.25万元、社保缴费（公务员及参公）1299.29万元、社保缴费（事业人员）188.96万元、住房公积金（公务员及参公）685.99万元、住房公积金（事业人员）99.78万元、工资性支出（追加）175.36万元、公安局前期费用100万元、工会经费（公务员及参公）83.62万元、工会经费（事业人员）12.16万元、基础绩效奖（公务员及参公）1530.22万元、基础绩效奖（事业人员）229.12万元、平安仁寿项目1149万元、执法办案中心维修改造项目（春节前兑现）89.91万元、公务交通补贴经费涉及预算资金64.64万元、县级部门公共财力运行补助涉及预算资金44.8万元、工资性支出涉及预算经费1049.36万元、必威体育平台,必威体育app人员支出涉及预算资金66.78万元、聘用人员经费涉及预算资金1386.1万元、定额公用经费涉及预算资金392万元、五险一金缴费（代管资金）涉及预算资金3.66万元、必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）涉及预算资金7.08万元、道路交通整治办专项经费项目涉及预算资金433.92万元、拖车租赁服务项目涉及预算资金38.45万元、事故秩序车辆停车场租赁项目涉及预算资金72.63万元、购买司法鉴定服务项目涉及预算资金118.8万元、文明交通劝导员服务项目涉及预算资金256万元、电子眼设备运维服务及控制系统维修项目涉及预算资金280万元、全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作项目涉及预算资金140万元、全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购项目涉及预算资金101.4万元、标线清除及施划服务项目涉及预算资金120万元、护栏设计安装维护服务项目涉及预算资金150万元、机动车号牌拆卸、安装、制作及配送项目涉及预算资金160.7万元、3+3事故调解专项经费项目涉及预算资金10万元、重点组收部门工作经费项目涉及预算资金132万元、一村一警务助理项目涉及预算资金570.3万元、工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金15.61万元、工会经费（事业人员）项目涉及预算资金5.38万元、行政事业单位后勤物业费专项经费项目涉及预算资金32万元、社保缴费（公务员及参公）涉及预算资金241.42万元、社保缴费（事业人员）涉及预算资金83.9万元、住房公积金（公务员及参公）涉及预算资金127.21万元、住房公积金（事业人员）涉及预算资金44.38万元、基础绩效奖（公务员及参公）涉及预算资金279.58万元、基础绩效奖（事业人员）涉及预算资金100.92万元、退役军人公益性岗位补贴涉及预算资金5万元、医院派驻看守所拘留所医生经费41万元、在押人员生活补助290万元、羁押场所经费120万元等。

2.2026年度，本部门共预算资金28784.27万元，总体目标是仁寿县公安局2026年锚定“防风险、保安全、护稳定、促发展”主线，全力锻造新时代公安铁军，以“时时放心不下”的担当，实现社会大局稳定、治安秩序向好、群众满意度提升，为服务县域发展大局注入硬核公安力量。