一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县看守所职能简介
仁寿县看守所隶属于仁寿县公安局，主要职能是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
（二）仁寿县看守所2026年重点工作
1.抓好改造亮化工作。对看守所进行合理规划，维修改造，对全所外貌进行改造亮化，解决监区、办公楼等墙面破损严重，反碱渗水严重的问题，夯实监管场所规范化建设水平，有效保障看守所的正常运行，努力为看守所工作书写更加辉煌的新篇章。
2.提升队伍素能。结合上半年的监所管理总队第三轮专项排查整改行动，紧紧围绕在押人员和队伍“双安全”，强化管教、医务等岗位能力提升，提升队伍业务素质，坚持规范建设、安全管理、爱警暖警常态化，不断提升队伍凝聚力和战斗力，锻造一支业务能力强、政治素质硬的监管铁军。
3.深化规范执法，服务公安大局工作。在市局监所管理支队的牵头下，完成管教谈话教育同步录音录像工作，进一步深化规范执法。积极发挥职能作用，主动担当作为，提高办事效率、服务质量和自身素质，以暖心、用心、贴心、细心的服务，为基层办案单位和人民群众办成事办实事。
二、预算单位构成
仁寿县看守所属仁寿县公安局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计76人，其中公务员29人，参公4人，事业人员2人。必威体育平台,必威体育app人员共计41人（临聘人员31人，公益性岗位4人，医生护士6人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。一般公共预算财政拨款收入1,526.66万元，上年结转收入79.97万元，共计1,606.63万元；支出包括：公共安全支出1,330.82万元、社会保障和就业支出115.52万元、卫生健康支出27.14万元、住房保障支出53.18万元、必威体育平台,必威体育app支出79.97万元。仁寿县看守所2026年收支总预算1,606.63万元，比2025年收支预算总数减少60.9万元，主要原因是压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县看守所2026年收入预算为1,606.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,526.66万元，占总收入的95.02%；上年结转收入79.97万元，占总收入的4.98%。
（二）支出预算
仁寿县看守所2026年支出预算1,606.63万元，其中：基本支出1,150.63万元，项目支出456万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县看守所2026年财政拨款收支总预算为1,526.66万元，比2025年财政拨款收支总预算减少19.07万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出1,330.82万元、社会保障和就业支出115.52万元、卫生健康支出27.14万元、住房保障支出53.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县看守所2026年一般公共预算财政拨款收入1,526.66万元，比2025年减少19.07万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出1,330.82万元，占87.17%；社会保险和就业支出115.52万元，占7.57%；卫生健康支出27.14万元，占1.78%；住房保障支出53.18万元，占3.48%。
具体情况为：
1.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务:2026年预算数为120万元，主要用于：看守所、拘留所拘教场所运行支出（民警职工伙食费、水费、电费、气费、办公费、物业管理费、维修维护、必威体育平台,必威体育app商品服务支出等必威体育平台,必威体育app公杂费支出），共计120万元。
2.204（类）02（款）20（项）执法办案：2026年预算数为290万元，主要用于：（在押人员体检费、伙食费、医药费、被服费等支出），共计290万元。
3.204（类）02（款）21（项）特别业务：2026年预算数为920.82万元，主要用于：（人员工资、绩效工资等工资福利待遇以及人员公用经费支出），共计920.82万元。
4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：2026年预算数为70.9万元，主要用于：（在编职工养老保险缴费支出），共计70.9万元。
5.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2026年预算数为41.68万元，主要用于：（退役军人公益性岗位工资福利待遇支出），共计41.68万元。
6.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障就业支出：2026年预算数为2.94万元，主要用于：（在编职工失业保险缴费支出），共计2.94万元。
7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2026年预算数为27.14万元，主要用于：（在编职工医疗保险缴费支出），共计27.14万元。
8.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2026年预算数为53.18万元，主要用于：（在编职工单位部分公积金缴费支出），共计53.18万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县看守所2026年一般公共预算基本支出1,070.66万元，其中：人员经费897.82万元，主要包括：基本工资176.03万元、津贴补贴132.01万元、奖金130.05万元、绩效工资5.05万元、社会保险缴费100.98万元、住房公积金53.18万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出（编外聘用人员工资）258.85万元、对个人和家庭的补助（退役军人公益性岗位补助）41.68万元等支出。公用经费172.84万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费30万元、工会经费32.94万元、公务用车运行维护费3万元、必威体育平台,必威体育app交通费用24.4万元、广告宣传费3万元、食堂生活费48万元、必威体育平台,必威体育app商品服务支出18.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县看守所2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
公务接待经费0万元，与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费比2025年减少0.08万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障执法、执勤等工作开展。
仁寿县看守所2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县看守所 |
3 |
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3 |
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3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县看守所2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县看守所2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县看守所的机关运行经费财政拨款预算为172.84万元，比2025年预算减少13.42万元，下降7.2%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县看守所2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县看守所有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金456万元。其中，退役军人公益性岗位补贴涉及预算资金5万元、医院派驻看守所拘留所医生经费41万元、在押人员生活补助290万元、羁押场所经费120万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金1,606.63万元，总体目标是仁寿看守所在上级机关党委和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体民辅警忠诚履职、担当作为，以建设高质量全市示范监所管理为目标，以党史学习教育为引领，强化党性政治素养，全力以赴"抓安全、防风险、保平安、护发展"，有力维护了全县政治大局稳定、社会治安平稳、人民群众安宁。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）204（类）02（款）20（项）执法办案：指反映公安机关开展的执法类活动的相关支出。
（八）204（类）02（款）21（项）特别业务：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出包含（人员基本工资）。
（九）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：主要用于在编职工养老保险缴费支出。
（十）208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
（十一）208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障就业支出：主要用于在编职工失业保险缴费支出。
（十二）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：主要用于在编职工医疗保险缴费支出。
（十三）221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
