仁寿县汪洋镇卫生院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇卫生院职能简介
仁寿县汪洋镇卫生院基本工作职能：负责基本医疗卫生服务和辖区的基本公共卫生工作。
（二）仁寿县汪洋镇卫生院2026年重点工作
1.提升医疗服务水平，提高医疗服务的专业性和安全性。
2.完善医疗质量管理体系：建立健全医疗质量管理制度，加强医疗质量监控和评估，确保医疗安全。
3.提高公共卫生人员和村医生的服务水平和服务能力，提高基本公共卫生服务质量。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇卫生院属仁寿县卫计局下属单位，独立预算。人员共计183人，其中公务员0人，参公0人，事业人员115人。必威体育平台,必威体育app人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员56人，临聘人员66人、辅岗人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县汪洋镇卫生院2026年收支总预算5750.78万元,比2025年收支预算总数减少444.43万元，主要原因是业务收入的减少，减少支出381.48万元、公用经费的减少。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇卫生院2026年收入预算为5687.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214.74万元，占21.36%；事业收入4473.1万元，占78.64%。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇卫生院2026年支出预算5750.78万元，其中：基本支出5750.78万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为1214.74万元比2025年财政拨款收支总预算增加19.68万元，主要原因是人员经费的增加；上年结转62.52万元。支出包括：一般公共预算财政拨款支出1227.26万元，其中：社会保障就业支出252.5万元、卫生健康支出853.52万元、住房保障支出121.24万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1214.74万元。支出包括：社保保障就业支出252.5万元，卫生健康支出853.52万元元，住房保障支出121.24万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入1214.74万元，比2025年增加19.68万元，主要原因是增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出252.5万元，占20.57%；卫生健康支出853.52万元，占69.55%；住房保障支出121.24万元，占9.88%。
具体情况为：
社会保障和就业支出252.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出161.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出80.83万元、必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出9.09万元、事业单位离退休0.92万元。
卫生健康支出853.52万元，乡镇卫生院支出751.08万元、事业单位医疗89.92万元、重大公共卫生12.52万元。
3、住房保障支出121.24万元，住房公积金缴费121.24万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇卫生院2026年一般公共预算基本出1214.74万元，主要包括：基本工资421.92万、津贴补贴71.74万、绩效工资213.59万、机关事业单位养老保险缴费161.66万元、职业年金缴费80.83万元、职工基本医疗保险缴费支出89.92万元、工伤保险3.03万元、失业保险6.06万元、住房公积金121.24万元、编外人员工资36.9万元、退休生活补助0.92万元、遗嘱补助6.93万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。
仁寿县汪洋镇卫生院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2026年政府性基金预算安排的收入0万元和支出0万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2026年国有资本经营预算安排的收入0万元和支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县汪洋镇卫生院的公用经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算1008.02万元，专用设备239.5万元、办公设备142.52万元、医院维修维护费300万元、医疗卫生服务费86万元、食堂外包服务费90万元、必威体育平台,必威体育app支出150万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县汪洋镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备2套。2026年单位预算未安排购置车辆、预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金3937.85万元。非定额日常公用经费3719.99万元、医疗收入支出217.86万元。详见附件（十四）《项目支出绩效目标表》。
2.2026年度，仁寿县汪洋镇卫生院共预算资金5750.78万元，总体目标是保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
