仁寿县精神卫生保健院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县精神卫生保健院职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
（二）仁寿县精神卫生保健院2026年重点工作
1.加强重精患者管理，提升基本卫生服务水平。
3.加强重点专科建设工作。
4.推进医疗服务能力及病房改造提升项目建设。
5.强化医疗安全管理，推进智慧医疗建设。
6.加快推进医院等级创建。
二、预算单位构成
仁寿县精神卫生保健院属仁寿县卫健局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计168人，其中，事业人员 65人，退休人员35人，临聘63人，借调 2人，公益性岗位 1人，返聘 2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县精神卫生保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入总计包括：一般公共预算财政拨款收入989.28万元，事业收入2458.92万元，上年结转616.69万元；支出包括：社会保障和就业支出102.69万元、卫生健康支出3278.74万元、住房保障支出66.77万元、必威体育平台,必威体育app支出616.69万元。仁寿县精神卫生保健院2026年收支总预算4064.89万元，比2025年收支预算总数3811.27增加253.62万元，主要原因是上年结转616.69万元。
（一）收入预算
仁寿县精神卫生保健院 2026年收入预算为4064.89万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入989.28万元，事业收入2458.92万元，上年结转616.69万元.
（二）支出预算
仁寿县精神卫生保健院2026年支出预算4064.89万元，其中：基本支出3874.89万元，项目支出190万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2026年财政拨款收支总预算为989.28万元比2025年财政拨款收支总预算948.3万元增加40.98万元，主要原因是工资普调增加了人员经费。财政收入包括为一般公共预算财政拨款收入989.28万元。支出包括：社会保障就业支出102.69万元，卫生健康支出819.82万元，住房保障支出66.77万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县精神卫生保健院2026年一般公共预算财政拨款收入989.28万元，比2025年948.3万元增加40.98万元，主要原因是工资普调增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出102.69万元，占10.38%；卫生健康支出819.82万元，占82.87%；住房保障支出66.77万元，占6.75%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为89.03万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
2、208（类）07（款）05（项）公益性岗位补助支出预算数为8.65万元，主要用于：公益性人员支出。
3、208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出预算数为5.01万元，主要用于：人员的失业保险和工伤保险。
5、210（类）04（款）04（项）精神病医院支出预算数为579.85万元，主要用于：医院的工资福利支出。
6、210（类）04（款）99（项）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出预算数为190万元。主要用于：县精保院特殊、流浪、重症精神病人三类病人救治费。
7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出预算数为49.97万元。主要用于：人员的医疗保险缴费。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出预算数为66.77万元。主要用于：人员的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县精神卫生保健院2026年一般公共预算基本支出799.28 万元，其中：人员经费788.15万元，主要包括：基本工资341.03万元、津贴补贴9.20万元、绩效工资206.22万元、基本养老保险缴费89.03万元、职工基本医疗保险缴费49.97万元、必威体育平台,必威体育app社会保障5.01万元，住房公积金66.77万元，必威体育平台,必威体育app工资福利支出10.41万元，老干部困难1.86万元，退役军人公益性岗位补助8.65万元。公用经费11.13万元，主要包括：工会经费11.13万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县精神卫生保健院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年财政拨款安排公务用车运行维护费0万元，用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县精神卫生保健院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县精神卫生保健院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2026年预算比2025年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2026年仁寿县精神卫生保健院采购预算总额720.75万元，其中：政府采购货物预算203.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算517.6万元。（主要用于单位建设购买医疗设备、单位食堂服务、安保服务、保洁服务、医院信息化建设）
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县精神卫生保健院有公务用车2辆。其中：救护车1辆，必威体育平台,必威体育app用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金4064.89万元。其中：(1)51142123R000008641607-工资性支出556.45万元。（2）51142122Y000004923612-非定额日常公用经费1677.27万元。（3）51142123R000008644131-必威体育平台,必威体育app人员支出10.51万元。(4)51142123R000008644755-聘用人员经费10.4万元。（5）51142123T000008751887-县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗费190万元。（6）51142123Y000009942287-医疗收入支出（代管资金）616.69万元。（7）51142124R000011635998-工资性支出（单位资金）781.65万元。（8）51142125R000012912390-社保缴费（事业人员）144.02万元。（9）51142125R000012913065-住房公积金（事业人员）66.77万元。（10）51142125Y000012914034-工会经费（事业人员）11.13万元。
2.2026年度，本单位共预算资金4064.89万元，其中财政拨款收入989.28万元，必威体育平台,必威体育app资金2458.92万元，上年结转616.69万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
