必威体育平台,必威体育app

仁寿县文宫镇卫生院

2026年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县文宫镇卫生院职能简介

组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

（二）仁寿县文宫镇卫生院2026年重点工作

1基本医疗服务。

2基本公共卫生服务。

二、预算单位构成

仁寿县文宫镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计109人，其中公务员0人，参公0人，事业人员109人。必威体育平台,必威体育app人员共计69人，其中离休人员0人，退休人员45人，临聘人员26人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县文宫镇卫生院2026年收支总预算3343.73万元，比2025年收支预算总数增加117.29万元，主要原因是人员增加，增加基本支出117.29万元。

（一）收入预算

仁寿县文宫镇卫生院2026年收入预算为3343.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.28万元，占34.52%；事业收入2189.45万元，占65.48%。

（二）支出预算

仁寿县文宫镇卫生院2026年支出预算3343.73万元，其中：基本支出3343.73万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县文宫镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为1154.28万元，比2025年财政拨款收支总预算增加97.24万元，主要原因是人员增加，增加基本支出97.24万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入1154.28万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出240.93万元，社会保险基金支出797.61万元，住房保障支出115.74万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县文宫镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入1154.28万元，比2025年增加97.24万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出240.93万元，占20.87%；卫生健康支出797.61万元，占69.10%；住房保障支出115.74万元，占10.03%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.76万元，主要用于退休人员退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为154.33万元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为77.16万元，主要用于职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.68万元，主要用于工伤失业保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为84.93万元，主要用于医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为712.68万元，主要用于人员经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为115.74万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县文宫镇卫生院2026年一般公共预算基本支出1154.28万元，其中：人员经费1154.28万元，主要包括：基本工资414.81万元、津贴补贴58.94万元、绩效工资201.43万元、社会保险缴费325.10万元、离休费0万元、住房公积金115.74万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出34.44万元、对个人和家庭的补助3.82万元等支出。公用经费0万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县文宫镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

仁寿县文宫镇卫生院2026年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县文宫镇卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县文宫镇卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县文宫镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县文宫镇卫生院政府采购计划224.40万元，其中：政府采购货物支出175.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县文宫镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金3343.73万元。其中，非定额日常公用经费1692.06万元，工资性支出675.18万元，必威体育平台,必威体育app人员支出3.06万元，聘用人员经费34.44万元，退休费支出0.76万元，工资性支出（单位资金）497.39万元，社保缴费（事业人员）325.10万元，住房公积金（事业人员）115.74万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2026年度，本单位预算资金3343.73万元，其中：财政预算资金1154.28万元，单位预算资金2189.45万元。总体目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》